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本月银行划扣2个员工社保费 单位承担2652 员工承担1196.25 会计分录 借管理费用~社保费2652 其它应收款~社保费 1196.25 贷银行存款3848.25 这样对吗？
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2018-09-07
老师，员工出差回来填写好了报销单，公司并不是立即转账报销，是等一个月一起报销转账，可以在拿到报销单的时候不做分录，等转账的时候在把报销单和转账交易一起附在记账凭证后面做借管理费用 -差旅费 贷：银行存款吗
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2019-07-09
上个月多提了380的管理费用，这个月做了冲销：借管理费用 380（红字） 贷：银行存款（红字） 也冲了多结转的费用：借本年利润 380（红字） 贷：管理费用 380（红字） 管理费用一借一贷是平了，但是做利润表的时候管理费用的总金额 还是多了 380啊，是哪里做错了吗？
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2017-04-06
去年末计提福利费30000入管理费用，会计分录是:借 管理 费用-福利费30000 贷其它应付款 30000 支付时借： 其它应付款 19000，贷银行存款19000，但是要冲减之前计提的管理费用该怎么做分录？
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2019-04-16
从银行提取现金支付门窗材料费，还没拿票回来。会计分录做 借现金 贷银行存款 等拿票回来报销了 借管理费用 贷 现金 这样做对吗？ 如果对方没有发票可以开，要怎么办？
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2019-10-11
老师你好，有2笔房租费是分开付的跨月了，对方开的发票是合计的，那我第一笔做预付分录如下：借：预付账款 贷：银行存款，第二个月如下，借：管理费用 贷：银行存款、预付账款，这样处理可以吗？
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2023-04-12
发现以前会计在发放过节费时,直接分录做了借:职工薪酬-福利费,贷:银行存款,并没有归入管理费用中,然后现在在余额表中,应付福利费借方一直挂着数,这个怎么处理啊,跨年度直接调账吗?分录怎么做？
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2017-04-10
借:管理费用——职工薪酬——工资 26195.60
管理费用——职工薪酬——社保费
2226.63(红字)
贷:银行存款 23969.00
借方金额合计23968.97，贷方金额合计23969.00
差了3分钱怎么配平
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2022-10-10
抖音推广费要这么记吗？
1.借：预付账款-其他
贷：银行存款
2.管理费用-广告费
贷：银行存款
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2021-12-18
做错了个凭证“借管理费用 贷银行存款” 正确的凭证应该是“借管理费用 借应交税费-进项税 贷银行存款”可以这样改回来吗：摘要补xx号凭证 借应交税费 贷管理费用
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2017-08-26
公司车辆购买保险，其中车船税900，借：应交税费-车船税 900 贷：银行存款 900 ；借：管理费用-保费 900，贷：应交税费-车船税 900，对吗？
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2017-08-24
老师：如果有一笔钱，我们的公司是用老板的私账付的，那我们做账应该是借管理费用，贷其他应付款-老板，对吗？不是银行存款，只有对公才能是银行存款对吗？
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2021-02-07
老师你好，如果购入二手汽车5000元，小规模公司无抵扣发票，那折旧的分录要怎么做了，借：固定资产 5000 贷：银行存款 5000 ，那么折旧 是一次性提完的话我科目怎么中转，借：管理费用—折旧 贷：？
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2019-10-21
去年11月购1台离心机，当月做账分录是 借：固定资产 1000 贷：银行存款 1000； 借：管理费用-折旧费 1000 贷：累计折旧 1000，这月这台离心机卖了，怎么做账？
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2019-03-25
老师，请问房租押一付三（2300一个月租金），中介费2300。是不是这样做账：
1 借：其他应收-押金 2300
管理费用 -中介费 2300
管理费用-租金 6900
贷：银行存款 11500
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2024-01-15
老师好！
小规模购买空调6000元，分录可以不计入固定资产吗？
借 管理费用- 办公费6000
贷 银行存款 6000
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2021-04-12
这个损益类账户 都包括什么的 像会计科目里银行存款 现金存款 管理费用等 都不算是损益类账户吗
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2021-11-08
印花税原来做的凭证是：借:管理费用--印花税。贷：银行存款
1月份缴的印花税需要退税，4月份退对公账户上，麻烦请问一下，印花税退税凭证怎么做。
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2019-05-08
老师，我2月已全额缴纳社保了，3月社保退费分录怎么做？（我都是当月发当月的工资，没有计提工资）我直接做借银行存款，贷管理费用，这样做出来的利润表和余额表中管理费用就不一样了
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2020-04-04
老师，麻烦问一下之前的工资一直没有计提，都是次月开完工资后做上月的帐，也就是借：管理费用--职工薪酬，贷：银行存款，我上个月月开始给员工交社保了，我想开始先计提再发放，那这个月也就是10月份的工资计提分录该怎么写呢？还有社保也需要计提吗？怎么做分录？麻烦老师帮忙写一下
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2019-11-04
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