老师：如果有一笔钱，我们的公司是用老板的私账付的，那我们做账应该是借管理费用，贷其他应付款-老板，对吗？不是银行存款，只有对公才能是银行存款对吗？

yolanda 追问

2021-02-07 12:36

之前的会计，把对公户和对私户的账全都做混了，请问像这种情况，我应该如何处理？

maize老师 解答

2021-02-07 13:26

需要调出来，借银行，贷其他应付款 

yolanda 追问

2021-02-07 15:13

她一整年都做错，、
那我是调那个整数就可以了是吗？然后私卡那些钱，我也要打印银行回单吗？我不太懂?

yolanda 追问

2021-02-07 15:13

是私卡的钱，也是这个公司里的收入这样的，

maize老师 解答

2021-02-07 15:27

比这可以直接一笔汇总调出来 可以，是外账吧

maize老师 解答

2021-02-07 15:27

要是公司收入，你们打算交税话，需要打印出来，做账，

yolanda 追问

2021-02-07 15:34

我刚接了一家酒店是，是小规模纳税人，可是她做账，什么内的跟外的也一起做，什么老的公卡也做借贷银行，存款，私卡，也做借贷银行存款，我现在接账都不懂什么样做下去。

maize老师 解答

2021-02-07 15:40

你这个先整出，内账和外账分来，外账就调出来做借银行，贷其他应付款 

yolanda 追问

2021-02-07 15:44

如果是做内账，老板的那个私卡的银行回单要打印出来吗？

maize老师 解答

2021-02-07 15:50

这个一般也是打印出来方便做账，

maize老师 解答

2021-02-07 15:51

内账可以贷银行 不做往来老板卡

yolanda 追问

2021-02-07 16:25

那我要做两套账？还是内账我只用电子 表做汇总就可以了？

maize老师 解答

2021-02-07 16:30

可以这个是可以，一般私企是需要做2台账，我说实际哈

yolanda 追问

2021-02-07 17:01

像酒店收钱为什么不直接进入对公？对私进账也是需要交税的呀

maize老师 解答

2021-02-07 17:14

估计是不想交税了，所以才对私，实务中一般是这样