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老师十月份购进商品未取得发票做的分录是：借：库存商品 贷：应付账款-应付暂估货款。十一月份收到这张发票是不是应该做 借：应付账款-应付暂估货款 贷：现金
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2019-12-11
销售商品，未开票。做暂估好还是 发出商品比较好，有没有给个详细的解释、暂估或者发出商品都要做收入么。那个税金怎么办，以后开的话也是要开专用发票
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2017-03-22
请问，当月购进的商品发票已开，但增值税发票综合服务平台还没有此发票，我能否本月按此发票暂估税金入账，等下月再冲回暂估，入应交税金-进项税额抵扣入账。
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2019-12-01
意思是五月份就暂估了部分库存商品，发出商品就是按暂估的，然后六月份五月份开出全部发票，确认成本，然后成本大于发出商品，很多，发出商品就变成负数了
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2017-07-10
2017年我有一笔成本是暂估成本，到汇算前发票还没有来，我在汇算清缴的时候，要怎么填，A102010表中的营业成本是填利润表上成本吗？暂估成本要进哪张表，哪项去调整？
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2018-04-15
，我想咨询一下，金蝶k3的暂估入库问题，我录入入库单时可以不录入供应商名称，在应付账款里统一的二级科目-暂估入库吗
如果可以的话，来了发票时怎么勾稽呢
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2019-05-14
去年的货物，今年才来部份发票，(汇算清缴前到的)，我要把以前暂估的冲红了，重新做吗?，如果今年来的发票金额和去年的暂估金额一致，还需要冲红重做一遍吗7？
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2018-05-09
老师好 ，去年公司暂估成本40万，今年3月来材料发票40万，发票有进项4.6万。请问以下分录正确吗？ 借：应付账款-暂估35.4万 进项税额 4.6万 贷：利润分配-未分配利润 40万
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2023-03-14
建筑企业支付的租赁发票，一部分开了发票，另一部分没开发票，该笔业务如何做账
未开票部分这样暂估：借：工程施工-合同成本-暂估租赁费，贷：银行存款，对不对
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2024-04-16
老师我想问一下，因去年暂估本年拿回发票，但是暂估的跟实际发票有差异，那我应该怎么做账务处理呢？申报2019年企业所得税时应该怎么填写这个金额呢？
1/1148
2020-04-30
老师，请问一下10月暂估的材料，单价和数量跟12月收到的发票不一样，然后10月的材料全部在10月按暂估的领用了入库结转了成本，10和12月账务上该怎么处理？
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2020-03-15
请教老师，去年12月做了一笔暂估费用，但现取得的发票比暂估的金额要少，差额140，是不是可以直接将差额部分直接冲减就好了？借：-（差额的费用），贷：-预提费用
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2021-05-10
老师应收账款暂估有负数余额，应付账款，其他应付款都有正数余额，都代表什么，我看的是明细账，但我还是看不出暂估了，什么，要付税的钱，还没付，从哪里可以看出
1/2220
2021-02-22
老师好 我去年12月暂估的成本2万没有发票，调整了，但是去年一整年成本大于收入，所以调增后也没有交税款，那我去年暂估的2万元成本要不要做账务处理啊
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2023-05-01
老师，2017年12月，做了一笔结转暂估销售成本，一直没有做冲掉，我做2019年3月账时，能不能把这笔暂估销售成本冲掉，借，主营业务成本—16660，贷，库存商品—16660，这样做对吗？
1/932
2019-04-15
我们是建筑行业，之前暂估人工17，后来只发生13，已经之前暂估已经结转成本到本年利润，现在只冲13，还有剩余4，这个项目完工，请问剩下的4如何账务处理？？
2/567
2018-05-27
实际实物操作中采购货物先收货后跨月收票的太多了，每笔都需要暂估入库，次月冲回？甚至有夸了好几个月才收票的，账上都是暂估的，会有什么涉税风险吗？
1/854
2021-03-25
公司销售和购买货物，每年年底才让运输公司开发票给我们，请问我账务上要怎么做呢，如果是运费先暂估，发票到了才充账，那挂一年的暂估运费有风险吗
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2019-07-02
本月冲减以前的暂估，票回来了，调整了查异，把差异转到主营业务成本，那我后续用加权平均法算成本的时候，还用在考虑暂估和新回来票的产品成本不了？
1/1611
2019-10-11
我之前暂估了库存商品并据此结转成本，过了一个月发票到了，我要红冲之前暂估的库存商品，但是成本不变的情况下，结转成本的会计分录还要不要做红冲？
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2017-11-07
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