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送心意

maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-04-30 09:01

1，少了做借以前年度损益调整，贷应付账款，多做借应付账款 贷以前年度损益调整，以前年度损益调整期末数为了，结转到未分配利润下面，2 汇算清缴，多你填写纳税调整表中扣除项目下其他，纳税调增，少了填写这个纳税调减

加油吖 追问

2020-04-30 09:13

是成本，那我是不是直接在A102010这个成本表这里加上对应的金额呢？

加油吖 追问

2020-04-30 09:13

我还需要更改财务报表吗？

maize老师 解答

2020-04-30 09:19

金额不大，这个不需要，纳税调整表扣除项目其他中纳税调减

加油吖 追问

2020-04-30 09:20

有9万多

加油吖 追问

2020-04-30 09:21

直接在纳税调整表哪里调整吗？

maize老师 解答

2020-04-30 09:25

扣除项目 其他 下面，你这个金额不小，我建议是反结账做19年账上，问下你税局看年报和季报是不是可以不一样，不行更正2019.4季度申报，这个汇算清缴年报加上成本填写

加油吖 追问

2020-04-30 09:51

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2020-04-30 09:54

好的，我先回复别的学员了

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你好 计提 借；所得税费用 贷；应交税费-企业所得税 缴纳 借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款
2018-06-21 10:18:10
1，少了做借以前年度损益调整，贷应付账款，多做借应付账款 贷以前年度损益调整，以前年度损益调整期末数为了，结转到未分配利润下面，2 汇算清缴，多你填写纳税调整表中扣除项目下其他，纳税调增，少了填写这个纳税调减
2020-04-30 09:01:27
同学，没有看到你的图片，可以麻烦重新再上传一下吗？
2019-06-28 10:42:28
你好，有补交企业所得税？
2019-05-31 11:03:31
1、应补缴税额的， 借：以前年度损益调整 贷：应交税费—应交所得税 2、缴纳税款时， 借：应交税费—应交所得税 贷：银行存款 3、调整未分配利润， 借：利润分配－未分配利润 贷：以前年度损益调整 5、多缴税额的， 借：应交税费—应交所得税 贷：以前年度损益调整 6、调整未分配利润， 借：以前年度损益调整
2018-08-16 09:46:01
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