老师应收账款暂估有负数余额，应付账款，其他应付款都有正数余额，都代表什么，我看的是明细账，但我还是看不出暂估了，什么，要付税的钱，还没付，从哪里可以看出

葡萄 追问

2021-02-22 16:47

那现在拿到发票，怎么冲应付账款负数呢

葡萄 追问

2021-02-22 16:50

她应收账款怎么作成负数的，借应收账款，贷主营业务成收入，借应交税费-销项税

葡萄 追问

2021-02-22 16:50

老师那我现在冲是怎么冲，相同分录，全部是负数吗？

欢喜老师 解答

2021-02-22 16:57

拿到发票，借:原材料等  贷：应付账款（正数）

葡萄 追问

2021-02-22 16:59

他这个是劳务收入，老师，借主营业务收入，贷应付账款吗？

欢喜老师 解答

2021-02-22 17:02

应该是，借：主营业务成本 贷：应付账款