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小规模纳税人未达起征点，申报城建税、教育费附加、地方教育附加税（费）申报表时，增值税栏需要填金额吗？上个季度都不需要填，这个季度增加了一些减免项目，不填就提示有减免项目，无法申报？请指点
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2020-10-22
老师好，1月申报增值税收入不对 税金对（收入报少了），2月份申报增值税时 把少报的收入 申报了，但这部分的增值税也申报了，现在申报表上的税金和账面上的税金有差异，这个要怎么处理呢？谢谢
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2019-03-13
老师，我们延期申报增值税2个月，象征性预交了一点税款，，下个月和延期期限到了，怎样填申报表啊
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2022-01-02
请问我要在年末将“应交税费—应交增值税”贷方余额进行结转，但我现在遇到的问题是，我们账上的应交增值税贷方余额大于增值税纳税申报表的余额，我们1月申报了12月的增值税，交完税后纳税申报表的应纳增值税的数字就应该清零了。但我们12月按纳税申报表的数字接增值税转入了“应交税费——未交增值税”后，应交增值税的期末贷方余额还有几千元钱，应该是发票来在路上就直接先勾选了。我现在应该怎么去调，让账面余额和申报表一致，还是说我可以年末不用去调，让这个贷方余额一直留在那里？就是发票在路上就选勾选认证了，但账还没有做，所以账上的应交增值税余额大于申报表的余额，不知道该怎么去调账？或者是前期累计提前勾选的，累
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2022-01-19
小规模纳税人，季度不满9万，开普票是不含税77900元，报增值税免税是0，附加税申报表怎么填？附加税应该也是0吧？我点击表进去提示本次收入有77900元，填了就得交税，选择免税政策应该选哪个？
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2019-01-14
每月申报增值税的时候，是提交财务月报表还是季报表
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2019-05-22
是一般纳税人简易征收，去年12月份收的增值税专用发票于今年2月份认证，但纳税申报表上漏填了1分，现需在3月份把漏掉的已认证的发票在纳税申报表中反映，应怎样填写，是要直接在附表二的期初上加上这个数吗
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2017-04-10
小规模季度报表不超30万不交增值税，请问增值税附加，教育费附加 地方教育费附加需要交吗？
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2020-01-08
老师好，麻烦看下，个体工商户申报第四季度，发票开了不含税29.5万，怎么填增值税申报表？
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2021-01-19
航天信息服务费抵扣要怎么填增值税申报表一
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2020-01-11
税控技术维护费有180为抵减税额，现在申报2月份增值税时想抵减，在填增值税申报表时都需要在哪张表的什么地方填写？
1/1023
2020-03-05
老师，购买税控盘，或者交服务费，当时没有在申报表附表四填列，现在想加上可以吗？还能抵扣增值税吗？
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2019-12-20
买汽车的进项税在申报增值税申报表那有变化吗
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2018-05-30
老师，增值税小规模纳税人，季度申报未超30万元，增值税是减免了，增值税附增税也减免吗？？
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2019-09-12
单位只有进项税额25000，填报增值税纳税申报表，进项税额填写后，又填写本期抵扣进项税额结构明细表，填入17%税率的进项，报表显示错误，怎么填谢谢
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2017-08-10
老师您好，我把所属期为3月的退税发票放进出口退税系统所属期2月里退税成功了（可能因为我们是纯外贸企业的原因）。请问现在会计应该如何报增值税报表合理？是把这些发票放2月所属期还是3月所属期来报增值税纳税申报表呢？
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2020-03-17
老师，公司员工聚餐购买的酒开了专票需要进项税转出吧，是填在增值税纳税申报表表二里的进项税额转出额里的集体福利、个人消费那一栏还是其他应作进项税额转出额情形那一栏
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2022-04-01
小规模公司外账季度申报的增值税纳税申报表的第一栏应征增值税不含税销售额（3%征收率） 第9栏免税销售额是应该填含税的还是不含税的？
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2018-01-24
老师，增值税纳税申报表的金额是把主营业务收入+其它业务收入的金额加在一起做为计税依据吧
1/1427
2020-01-10
现在就剩工会经费没有申报了，增值税附加税也申报过扣过款了，这个表里的附加税前三行还需要填吗？还是只填工会这一栏？
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2019-01-11
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