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我公司是小规模纳税人，国税按季报，19年12月计提的附加税600元，4月减免缴纳一半300，减免的300未做账。现在7月缴纳2季度的税300，可以直接做借应交税费贷银行存款吗？
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2020-07-14
小规模纳税人，按季度申报，本季开1%的专票不含税收入2970.3，开1%普票不含税收入350495.04，申报增值税时显示应税服务末达起征点，且开专票，须填附列资料，请问附列资料怎么填？
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2021-07-12
老师二季度的企业所得税，因为账没有做出来，我要按照以往的交税比例去交的话，那我应该参照二季度的还是上年的。应参照什么哪一个比例倒推一下比较合理呢？
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2021-07-16
老师。我们19年下半年成立。应该按季度预缴所得税，但19年第三季度末，忘了计提企业所得税，虽然税额很少。现在到了19年末，可以怎么计提呢？是不是年末一次计提也可以呢？
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2019-12-30
老师好！申报19年第四季度所得税后更正了12月的帐，同时更正了保送税局的财务报表，但第四季度的所得税申报没有更改，清缴时按提更正后的数据申报有没有问题？
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2020-05-19
老师，马上要第二季度季报了，我们进项税额多于销项，如果部分记作待抵扣的话资产负债表里的应交税费一栏是负数，如果进行重分类就不是负数，按哪种报比较好些呢
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2024-06-26
老师，我们是小规模一个季度报一次增值税和企业所得税，那我做账是按季度做还是一个月一个月分开做？就是三个月一起做主营业务收入，还是分一个月一个月做
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2019-05-30
老师你好，请问现在报一季度申报表，一季度总盈利大概30万，如果按实际的营业成本跟利润填的话我们可能要缴税，但是我们去年亏损了300多万，这种状况的如何不交税呢？
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2020-04-01
月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元）将免征教育费附加、地方教育附加指的是专票还是普票 还是专票+普票总的销售额
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2023-03-10
个人出租房子给公司，现在要对方去税务局代开发票，公司承担税费，按季度交房租费，每季度21000元，现在公司要求个人去税务局代开发票，请问要交哪些税？怎么计算税费？
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2023-03-26
是小规模，假如说一个季度免税销售额10万 不免税的60000 那季度申报增值税的时候 填了减免税那张表以后 这部分免税10万就不用交税了嘛 另外的60000按什么来征税
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2018-10-02
2019年1月1日，A公司借入笔短期借款，共计120 00元期限9个月， 年利率伟该借款的本金到期后一次归还，利息分月预提，按季支付。
要求:编制A公司2019年第季度的会计分录。
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2020-06-29
申报第二季度所得税，季初资产总额是不是填第一季度季末资产总额，然后季末资产总额是填什么？
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2020-07-13
老师，在19年申报第四季度企业所得税时，我忘记计提了，在20年1月费才补提，通过以前年度损益调整这个科目，调整了，现在汇算清缴，需要申报2019年全年的财务报表，请问老师，这个报表是按照我漏提的报表申报？还是按照现在调整后的报表申报呢？第四季度的报表我已经按照漏提的所得税申报了
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2020-04-10
个体户按季度申报经营所得，流程是什么？在电子税务局上做了实名认证，但是没有可以填表的界面啊？
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2019-01-06
3月份开票含税是77250元，1月开票29500 2月份开票30000，这个司机的个税要交吗？司机个税按月还是季度交？
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2019-03-02
房产开发公司一月份是一般纳纳税人，还没收入，这张按季付款的发票如何做帐，共付36万，分录怎样写？
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2019-02-20
小规模纳税人，季度申报，17年的账还未做，现在建账套按哪些表的数字去填写啊，新手半路接收有点迷茫
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2017-04-05
请教老师：按图片中的这种核定定额征收方式，这个公司四季度要缴纳多少税款呢？开票金额30万以内
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2020-12-16
老师 如果是按月申报增值税的一般纳税人 不满10万减免两费 不需要满足季度不超过30万的要求吧？
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2018-12-10
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