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老师好，房开企业有外地控股公司，且本地也有交工和未交工项目，但未完全清盘。另有一块地，此地已交部分土地出让金，现欲把已交部分土地出让金的土地留在原公司里，而把其他控股公司及未完全交工的老项目剥离出去，此过程该如何操作，该如何交税?谢谢老师
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2019-04-19
老师，房地产一般纳税人取得茶叶专用发票税额300元，按理说是不可以进项抵扣的，但是先前的会计在2020年5月就已经对其进项进行了认证勾选，账务处理是：
借：管理费用—业务招待费 300， 贷：应交税费—应交增值税(进项税额转出) 300
请问在电子税务局增值税申报具体要在哪个位置上填写呢？
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2020-11-11
外购一部分礼品，用于赠送客户，取得增值税发票不含税金额10000元，税额600元，分别写出购入和送出分录。
若我公司不入库
购入时分录如下：
借：管理费用-业务招待费-礼品费 10000
应交税费-应交增值税进项 600
贷：银行存款 10600
那全部送给客户，赠送的时候，怎么做分录？
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2022-02-17
支付的土地指标款和土地社保款，应该记到哪个科目？
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2023-09-04
老师应交税费-应交增值税进项税额和应交增值税销项税额在月末要怎么处理啊，一直有余额
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2019-08-01
借：原材料 应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：银行存款怎么理解应交增值税（进项税额）借方减少？
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2019-03-03
每月末所有的应交税费-增值税的下级科目都要转到应交税费-未交增值税科目吗？
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2019-07-10
异地的工程服务需要预交增值税吗？
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2019-09-16
在外地已经预交的增值税怎么申报
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2017-08-02
房地产开发企业在收到预收房款时，应按3%的征收率预交增值税吧？
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2018-05-17
收到预收款时账务处理，借：银行存款100000 贷：预收账款：95238.10 应交税费-应交增值税4761.9 当月开具了红字增值税专票价税合计50000元， 可以做分录 借：应交税费-应交增值税4761.9 贷：应交税费-应交增值税2380.95 银行存款：2380.95可以这样做账吗这个50000元是11月份交纳的增值税，当月开具红字抵扣明细表，但是没有开具红字增值税专票，金税盘显示还有税就交了2500元税，相当于多交了一个增值税专票2500元税，1月份应该怎么处理呢可以把这2500元作为预交增值税吗 红字冲销当月应交增值税
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2019-02-22
老师我们公司现在还没有进项发票，电子税务局申报印花税，城镇土地使用税，增值税都是怎么申报呢？
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2022-01-17
你好，找张壹老师，继续前面的问题，我知道交土地使用税是按土地证上的面积交税的，但是土地证上的面积是全公司的总的土地面积，我现在在算a公司将部分厂房出租给b公司，a公司开房租发票给b公司，开票金额88000，然后a公司应向b公司收取的哪些税点钱，税点钱该如何算
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2021-08-03
租的商铺需不需要交土地使用税和房产税
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2019-05-17
土地租赁合同在税务上需要交什么税费呢？
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2017-07-03
月末必须得将应交增值税结转到未交增值税中嘛
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2018-01-26
小规模纳税人扣缴增值税时不是应该通过应交税费 应交增值税吗？怎么答案是通过代扣代缴增值税核算？
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2019-03-11
老师，小规模纳税人，开出房租发票贷：其他业务收入，应交税金-应交增值税-小规模纳税人应交增值税，那有没有月末转出未交增值税的分录的
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2024-01-04
建筑业在外地预交的增值税和地税，在当地纳税申报时可以扣减么
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2018-07-10
公司有张测绘费，1000元，是用于购买土地的，直接借无形资产-土地，贷银存或现金？？之前是买土地交了115万的保证金，是借其他应收款-存出保证金，贷银存
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2017-06-14
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