;)
我已在税务局实名认证的，绑定一家公司的。现在需要增加绑定另外一家公司，请问我需要到税务大厅办理吗 不用去的话要怎么弄
1/2470
2019-09-23
1.当月没有销项，取得进项票未认证，借库存商品 借应交增值税-待认证进项100 贷银存，月末还需要做什么结转分录吗？
2.次月，有销项，借银存 贷库存商品 贷应交税费-销项80，抵扣时，借应交税费-销项80 贷应交税费-待认证进项80，这样对吗？月末还需要怎么做结转吗，还有待认证进项20又要怎么体现吗？
3/399
2019-06-17
1.当月没有销项，取得进项票未认证，借库存商品 借应交增值税-待认证进项100 贷银存，月末还需要做什么结转分录吗？
2.次月，有销项，借银存 贷库存商品 贷应交税费-销项80，抵扣时，借应交税费-销项80 贷应交税费-待认证进项80，这样对吗？月末还需要怎么做结转吗，还有待认证进项20又要怎么体现吗？
1/493
2019-06-18
年末：应交税费-应交增值税 ；总账科目借方余额：30013元 应交税费-应交增值税-进项税额借方余额；35970.26 应交税费-应交增值税-销项税额贷方余额；5956.92 应交税费-待认证进项税额借方余额；1528.31请问这个要做怎样的结转；结转分录怎样做，请赐教!
1/731
2018-02-28
给员工提供住宿，产生的费用做福利费，开的专票，那是不是这样做账：借管理费用-福利费，应交税费-增值税-进项税，贷银存；借应交税费-增值税-进项税额转出，贷应交税费-增值税-进项税？还是说入账不入税费，票也不用认证就好了？
1/651
2017-12-25
为什么我的凭证是要交纳增值税，但是我的纳税报表要计算增值税呢
1/567
2018-12-04
凭证上的未交增值税，和税务报表上的应交增值税数额对不上怎么办？
1/1074
2018-10-10
支付境外认证费用如何缴税
1/1650
2018-10-29
我由于工作失误，当月增值税进项发票未认证，导致有销项没有进项，需要交纳税款，原来是平进平出，相互抵扣不需要交税的，现在应该怎么办啊？
1/1467
2014-10-13
1、借：应交税费-待抵扣进项税额
贷：应交税费-待认证进项税额
2、借：应交税费-应交增值税-进项税额
贷：应交税费-待抵扣进项税额
3、最后进项递减销售，抵扣增值税，是这样一个分录吗？
1/1789
2020-03-25
老师，请问外贸企业，勾选退税认证的进项税额，增值税表是显示在待抵扣进项税额的，退税成功后，需要把已退税进项税额填写到增值税表进项税额转出额，免税项目用这一栏吗
6/296
2024-01-02
老师您好我公司是建筑公司，21年初购买了一个起重机，起重机的原价是1190万 当时1月份对方之给开了590的发票，6月份又给开了58万4的发票。1月份的分录是借固定资产-10530973.4 应交税费-应交增值税-进项税额-684513.3 应交税费-应交增值税-待认证进项税额684513.3 然后这个月收到58万4的发票是不是应该借应交税费-应交增值税-待认证进项税额-67224.91，贷-应交税费-应交增值税-进项税额67224.91
2/101
2021-08-12
同事去外地国税局预缴增值税款，但税局系统升级，本月办不了业务，只能3月份去办，但发票我已经寄出去，对方也认证了。我是小规模纳税人，增值税季报。这个有办法处理吗？
1/599
2019-02-26
建筑安装业，外地预缴的增值税可以用来抵免当期及以后未交增值税吗？
说明：外地项目已交税金累计19066.54（应交税费-应交增值税-已交税金），当期应纳税额是670.19（应交税费-未交增值税）
问题1：（如图）增值税纳税申报表（四）本期实际递减税额：670.19元，可以这样填吗？税务认可可以递减的吗？
问题2：如果认可，那这个分录该怎么写？是当月做凭证还是次月还是年末还是不需要处理？
1/1139
2019-05-05
老师，年初开的招待费专票，已经认证抵扣，（借：管理费用200 应交税费-应交增值税-进项税额6 贷：库存现金206），
当月做了转出分录（借：应交税费-应交增值税-进项税额转出6 贷：应交税费-应交增值税-进项税额6）.现在错账更正怎么调了？
1/548
2019-11-20
公司购进供应商商品，对方给公司开了增值税发票已到税局认证，后因商品不合格把货退还对方，对方开具了销项负数给公司，公司拿去认证了（本来负数发票是不用认证的），造成在申报时比对不通过，要多申报负数的税额比对才通过，会计分录怎么做？
1/506
2018-08-20
7月取得的增值税专用发票，住宿费，当时网上认证平台没能认证，直接做成借管理费用-住宿费，贷现金。给员工报销了，这个月发现发票可以勾选认证了，我能在这个月勾选吗，账务怎么处理呢，能直接把那一部分进项税从管理费用做到进项税吗？
1/558
2018-08-27
天诚建筑公司系增值税一般纳税人。10月份销项税额为110万元，当期认证抵扣的进项税额为155万元。11月份销项税额为320万元，当期认证抵扣的进项税额为240万元;当月部分钢材被盗，应转出进项税额61万元。12月10日，申报缴纳11月份增值税(单位:万元)
(1)请计算10月应纳增值税税额。
.(2)请列出11月进项税额转出的会计分录。(3)请计算11月应纳增值税税额。
(4)请列示11月结转增值税的会计分录。
·(5)请列示12月申报缴纳11月增值税的会计分录。(6)请填列12月申报缴纳11月增值税的纳税申报表。
1/207
2024-07-03
一、上期登分录：金税盘可抵扣的是820元，应交税费500，上期已认证通过进项是100，上期就登了认证100元 借：银行存款3441.18 ，贷记主营业务收入2941.18 ，应交税费500。 借库存商品688.24应交税费-应交增值税-进项税100 贷库存现金788.24（当月认证抵扣了） 摘要：减免本期税费，借应交税费-应交增值税-减免税400 贷管理费用400，申报的时候填专用设备490，技术服务费是330，一起填了820，应交增值税400我是填在本期抵减额这一样，是这样处理账务吗？请问邹
17/731
2015-10-27
交增值税的凭证怎么写？城市维护建设税凭证怎么写？
1/1833
2020-08-01
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
