老师，请问外贸企业，勾选退税认证的进项税额，增值税表是显示在待抵扣进项税额的，退税成功后，需要把已退税进项税额填写到增值税表进项税额转出额，免税项目用这一栏吗

可靠的乐曲 追问

2024-01-02 11:21

老师，填在18栏的话，应该是不能退税的进项税额转出后的数额吧，

公司这边没什么情况，勾选退税认证的进项税额，增值税表是不是一直累计显示在待抵扣进项税额27栏，申报退税成功后，要不要把已经退税成功的税额做减除啊，不然一直在27栏认证相符但未申报抵扣的金额挂着

王璐璐老师 解答

2024-01-02 11:24

退税后要做减除的哈   同学

可靠的乐曲 追问

2024-01-02 11:25

老师，那需要把已退税抵扣的进项税额，填写在增税税表的哪一栏呢，需要做会计分录吗

王璐璐老师 解答

2024-01-02 11:33

应该可以填在23吧   同学

可靠的乐曲 追问

2024-01-02 11:36

老师，是填在23栏的a，还是b，公司是正常退税成功的，只是要把未抵扣金额的累计额冲减掉，不能填在14栏吗

王璐璐老师 解答

2024-01-02 11:38

14一般是免税公司收到的进项税写在那里哈   

王璐璐老师 解答

2024-01-02 11:39

填在23B哈  如果还是不确定的话  可以问下12366的哈

王璐璐老师 解答

2024-01-02 11:54

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