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第二季度的企业所得税预交是跟进1－6月份的利润总额来计算企业所得税的，请问是不是在6月份要做一笔借所得税费用贷应付税费-企业所得税的分录呢？如果第二季度预缴了所得税，但是到第四季度利润是亏损的的话之前预缴的所得税会退回来吗？
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2020-07-06
企业第二季度亏损，影响到利润表中的利润总额与企业所得税季度预缴利润总额不一致，现季度所得税已申报预缴了，财务报表要提交，要更改利润表中利润总额与申报的一致吗，如果需要，怎么更改！
1/1449
2019-07-12
独立核算的分公司，季度企业所得税怎么申报呢？这两项怎么填写，分支机构本期分摊比例和分支机构本期分摊应补（退）所得税额
2/1887
2021-04-02
老师你好，我们公司是小规模纳税人，一直零申报的。这个月要报企业所得税，因为没有数据，老是跳出企业所得税报表季初资产必须大于0，怎么办啊？
1/929
2020-07-11
小规模纳税人，2019第一季度，取得普票收入26万，没有成本票，怎么申报企业所得税
1/1211
2019-04-17
问下现在企业所得税税额怎么抵扣了，就是季度交企业所得税，怎么样才能交的税少了
2/703
2019-06-10
新成立的公司没有任何资产，所得税季报申报时企业资产总额不能填0怎么办？
2/7002
2020-07-13
您好老师，请问下所得税季报空报后，会计
报表可以晚点申报吗
1/680
2018-10-25
6月份有未达起征点的免征税额100，请问在申报二季度企业所得税时应填写在哪里
1/576
2019-07-17
小规模纳税人，从事商业管理行业，首次季度企业所得税预缴申报，从业人数及资产总额都填0有什么影响？
1/741
2021-10-14
企业所得税年报里面103资产总额，这要怎么写 我这是零报税 我要应该怎么填呢？
1/1741
2019-05-29
这个季度报企业所得税，收入是13000，报了相应的成本后缴款100元左右，但是却发现上季度有亏损，没有填，导致现在做账之后利润表的利润总额和所报企业所得税利润总额不一致，这该如何处理
4/760
2020-07-20
企业所得税季度申报表中的营业收入和增值税申报表中的销售额数据会不一致吗
3/921
2022-04-16
老师报所得税季报的的时候，为啥我选不了小微企业，刚注册的小规模公司，利润也就2000
1/473
2019-07-03
老师 弥补亏损要做分录吗？ 比如我上个季度申报企业所得税时系统调了弥补亏损 最后交的和我算的不和 这个要 怎么做？
1/921
2020-05-07
公司二季度有盈利，申报所得税时按小微企业的优惠政策减免了部分所得税，这第三季度亏损了，利润总额为负数，申报所得税时，这个减免的所得税额在“本期金额”中自动生成了？
1/955
2017-10-19
【中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）】中的季初总资产和季末总资产怎样填写？
1/1397
2019-04-09
今年一月缴纳去年第四季度企业所得税。分录写成借所得税费用，贷应交税费_企业所得税
同时借：应交税费_企业所得税 贷：银行存款
老师这样写对吗？
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2019-04-30
资产负债表中其他流动资产是怎么计算得来的，企业所得税申报表季初和季末数是怎么算的
4/3394
2020-07-12
12月份缴纳季度企业所得税费用，必须计提到12月份账务里吗？如何做分录？
3/1461
2020-01-12
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