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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2022-04-16 08:52
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老师，我们是小规模企业，这个月该申报21年四季度税了，不会申报，需要缴纳税款，增值税和企业所得税，增值税是看利润表上四季度的营业收入✖️1%吗？企业所得税是看利润表上的哪个数计算税率？
请问老师此种情况如何在2025年第四季度企业所得税中进行填报，季度报表和年报申报完成后，企业所得税数据营业收入和营业成本无法带出，原因是增值税申报收入与报表不一致，有差额请说明原因
老师，问一下增值税申报表收入就都是主营业务收入，然后所得税申报表是主营业务收入和其他业务收入的合计是吗 老师，上一期所得税费用在报企业所得税的时候填在哪里 季报
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