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请问老师此种情况如何在2025年第四季度企业所得税中进行填报，季度报表和年报申报完成后，企业所得税数据营业收入和营业成本无法带出，原因是增值税申报收入与报表不一致，有差额请说明原因
阳光的小松鼠
于2026-01-14 13:39 发布 100次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2026-01-14 13:39
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企业所得税季度申报时，营业收入和营业成本包含？
答： 企业所得税季度申报时，营业收入和营业成本是税法上征收企业所得税的重要依据。营业收入是指企业在经营活动中获得的收入，包括销售收入和非营业收入。营业成本是指企业根据营业范围内实际开展经营活动所支出的各项费用，包括生产成本和经营费用。营业收入主要是企业经营的收入，营业成本就是企业经营的费用，他们是企业经营活动过程中收入和支出的主要体现，是税法上征收企业所得税的重要依据。拓展知识：企业所得税是指企业从经营活动中产生的所得需要缴纳的税款，是对企业经营所得的财政收入。
老师好，小规模2021年第四季度缴纳季度增值税90.19，利润表在2022年体现所得税费用90.19，现在申报一季度企业所得税，请问这个所得税费用数在季度企业所得税报表填哪，还是我只填营业收入、营业成本、利润总额这三个数就行
答： 不需要，一季度企业所得税报表只需要填写营业收入、营业成本以及利润总额这三个数据即可，其他收入以及税费用年度累计统计时会抵减相关的利润，所以季度报表上只需要报送这三个数据。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
合伙企业申报季度个人所得税生产经营所得 营业外收入要填入营业收入中吗
答： 你好，不用填写的，他在成本费用里面填写负数。
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