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本期只有销项税额,销项税额转到未交增值税,有一部分留底进项税额,还有剩余预交增值税,分录是借应交增值税-销项税额,贷应交增值税-未交增值税,借应交增值税-未交增值税,贷记应交增值税-进项税额转出;应交增值税-转出多交增值税。
5/1088
2020-04-22
老师,请问进项加计抵扣之后,不用缴纳增值税了,账务应该怎么处理?还需要做转出未交增值税的凭证吗?(本月公司销项为:2199000;进项为:2117000;进项税额转出为45000)。还想问下进项加计抵减的金额是2117000*10%=211700吗?
1/1287
2019-10-11
老师,你好,补交以前年度增值税的会计分录怎么写,这个是因为出口退税又退税又抵扣了重复了,国税让进项税额转出,求具体分类
5/842
2019-12-09
我们公司的产品都是非标的,现在有遗留时间比较长的因合同取消未能出库的产成品,现在车间想拆了,把零部件给用了。我们把这部分产成品拆掉,能用的部分按重置成本入原材料库,不能用的部分以及当时产成品入库时计入的人工费、制造费用计入营业外支出,这样,在会计上税法上有没有问题???如果这样处理没问题,拆卸后不能用部分的废料,牵涉不牵涉进项税额转出的问题???
2/904
2018-06-05
请问老师 不动产分期抵扣 已全额抵扣的进项税 老师说“其已抵扣进项税额的40%部分,应于转用的当期从进项税额中扣减,计入待抵扣进项税额”意思是说只有40%的部分做进项转出,那余下的60%不用转出了是吗
3/865
2018-12-31
老师,上个月因供应商不小心把我们认证的进项票作废了,我们做了进项税额转出,借库存商品,贷进项税额转出。这个月收到新开具的进项票,相关的成本上个月已经结转了,这个月进项税额抵扣怎么做分录呢??
2/1049
2019-06-03
金马商贸筹建期,业务15,为什么进项税要转出?什么情况下进项税会转出啊? 实际工作中,也是这样做吗?
1/605
2017-01-21
这个怎么做进项转出?因为这个票找不到了,借:管理费用243.4 贷:应交税金-增值税-进项转出243.4 是这样做的吗?
1/213
2019-04-11
自建固定资产领用材料,进项税额转出40%,那么自行研发的专利技术领用材料,材料的进项税额用转出吗?
1/694
2019-03-08
自然灾害导致的货物损失,不需要做进项转出,因管理不善造成的损失需要做进项转出,记入管理费用???
1/401
2022-04-07
若是期末有留底,不用交税,是不是可以进项税和进项转出科目余额要不管,等到要交税的时候在转出?
1/769
2019-08-01
有一张招待费专票,不能抵扣 要做进项税转出, 入账的时候 借 销售费用 贷 进项税转出 贷 现金 这样做对吗
1/973
2018-12-05
老师,进项发票我们抵扣了,可是对方说他们开错又作废了,那我们是需要进项转出吗?转出怎么做分录呢?
3/690
2018-12-11
年底了,我要作进项税额转出,是不是转出的进项税额在申报时,是用手工填在增值税申报的主表上吗?
1/1341
2018-12-31
老师,因自然灾害损毁的原材料,进项税不用做转出,管理不善导致材料损毁,进项税就需要做转出对么?
1/1199
2021-06-22
你好老师,因对方原因我公司需进项转出,转出如何做会计录,
3/14
2025-01-08
异常凭证转出进项税额71690.44元,这个转出的凭证应该怎么做账?
6/1184
2023-12-18
哪些情况下进项税额需要转出的,差旅发生的住宿费及业务招待情况下的住宿费发票,进项需要转出吗
1/1983
2018-10-10
自营建造不动产时,为什么领用库存商品的进项税额不需转出,而领用原材料的进项税额却需要转出40%?
1/3317
2018-04-08
老师你好!请问当月有进账税额转出,月底结转未交增值税分录 借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 应交税金-应交增值税-进项税额转出 贷:应交增值税-未交增值税??
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2019-09-21
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