;)
老师，我公司今年还没建账，我现在要从1月开始建账，但是由于去年的额会计随便报税，报表数据都不准确，去年的报表数据应交税费是-423263.26，但是我1月的增值税报表中上期留底的数据是29767.77，我这建账改怎么做，如是用报表数据建账，后期这么多的假留底数据我该怎么平？另外，报表数据中有应交税费-未交增值税-小规模纳税人 -9206.03，这个数据我不想放在改科目下，我该怎么调整，是放在那个级科目名下
1/232
2020-07-06
月底做账的时候进项、销项税额需不需要结转？
1/436
2020-04-17
客运场站差额征税到底该如何进行会计核算
2/3267
2019-01-19
老师好，我公司要注销，库存商品账面有478.81万（电脑，手机）实际为0，进项税留底81.39万，库存商品该如何处理，会计分录怎么做？涉税多少？
2/303
2019-04-18
老师我想问下就是我的进项大于销项,我的进项留底了
我结转增值税后,我的未交是负数,我在财务报表上,未交税金就是负的
1/602
2016-04-13
筹建期，只有应交增值税进项税额，到年底都不会有销项税，我月底还要做一笔：借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税，贷：应交税费—应交增值税—进项税额 吗
1/422
2019-09-25
应交增值税科目余额与申报留抵余额不一致，补增值税的那个申报表调增了销售额，账需要调销项吗？
3/428
2022-04-08
企业3月末有留抵，怎么做留抵退税
1/605
2019-04-02
选项C不是
差额计入营业外收入不计入留存收益吗怎么会有留存收益呢
2/929
2021-06-01
老师，本月有留抵进项，表二的待抵扣进项税额这里需要填吗
1/982
2018-06-08
A公司为餐饮业一般纳税人,适用加计抵减政策2019年11月,一般计税项目销项税额为100万元,进项税额80万元上期留抵税额10万元,上期结转的加计抵减余额5万元;简易计税项目销售额100万元(不含税),征收率3%·此外无其他涉税事项该纳税人当期应如何计算缴纳增值税呢?
1/930
2021-05-12
现在增值税地方留成比例是50%，那县级留存多少呢？所得税县级又留存多少呢
3/16147
2020-04-25
刚进了一家一般纳税人商贸企业，6月底要增值税季报了，问题1：增值税的分录怎么做？问题2：进项税额和销项税额每个月转出还是年底一次转出？
3/779
2017-06-18
老师，现在进项认证时间是360天是吗？然后这个留底进项多的话，对公司没有太大的影响吧？
1/475
2020-05-19
一般纳税人附表二中填第35栏次本期认证相符的增值税专用发票份数和税额？本期认证金额这个里面包括已认证的福利费进项额对吧？也就是平台认证的那个合计数（认证金额31671.23，税额3204.26）？另外福利费税转出的税额在第15行填上就可以了？还有这个月的销项税是2112.97，这个填在哪里？还有留底的950.50这个填在哪个栏次？
1/6154
2018-07-25
老师，年末留抵税多，留抵税31万，会进入税局异常吗？
1/657
2018-01-10
进项税额发票留到这个月抵扣，但发票本月入账，如何做凭证？
1/1336
2019-07-16
老师您好，月底进项税额跟销项税额要结转吗，如果需要结转分录怎么做
1/728
2019-04-14
老师麻烦问下 增值税进项税额一般能保留多长时间可以不认证？ 如果认证了 那么他的进项税是不是永久保留 总要没有销项进行抵消 保留下来的进项税一直可以随着企业生存 是这个道理？
1/1203
2020-04-09
老师，我是一般纳税人，进项留抵大，这个月开专票150万元，我想交税，留抵税额能否进项税转岀，转出后以后还能抵扣吗？谢谢老师！王锦（学堂学员）
1/801
2022-01-21
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
