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meizi老师

职称： 中级会计师

2022-04-08 10:36

你好；  不一致的话 ；  你调整销项税  不行的； 你直接去看下留抵进项税 和未交增值税借方差异金额多少？   

天青色等烟雨 追问

2022-04-08 11:57

我看过了，相差2百多，我们二月份留抵的数据，是9151.34，还有个疑问，自从我们19年补交了6984.77后，报表每个月都会出现这个数据，是不用管吗？

meizi老师 解答

2022-04-08 12:05

 你好；   这个意思你想直接调整吗 ？ i直接调整一笔差异算了   

天青色等烟雨 追问

2022-04-08 13:33

可以直接调整，没有什么影响是吗？

meizi老师 解答

2022-04-08 13:39

 你好； 直接调整会影响所得税的； 还得考虑 申报表是不是对的情况的  

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