一般纳税人附表二中填第35栏次本期认证相符的增值税专用发票份数和税额？本期认证金额这个里面包括已认证的福利费进项额对吧？也就是平台认证的那个合计数（认证金额31671.23，税额3204.26）？另外福利费税转出的税额在第15行填上就可以了？还有这个月的销项税是2112.97，这个填在哪里？还有留底的950.50这个填在哪个栏次？

Sunny 追问

2018-07-25 14:21

老师，留底的是在主表的第20行期末留底税额本月数下面吧？这个是不是自动带出的？

江老师 解答

2018-07-25 14:37

这个在增值税申报主表中系统自动带出来

Sunny 追问

2018-07-25 14:54

好的，谢谢老师

江老师 解答

2018-07-25 14:59

有不明白的问题再咨询

Sunny 追问

2018-07-25 15:18

老师，再问您一下，附表二申报抵扣的进项税额这一栏的第1,2栏次是自动带出的吗？ 
第3栏前期认证相符且本期申报抵扣，这个需要手动填上？

Sunny 追问

2018-07-25 15:19

附表二申报抵扣进项税额

江老师 解答

2018-07-25 15:20

是的，你填了附表二的第35栏数据，填齐了，就是自己在第1栏、第2栏自动带出来了

Sunny 追问

2018-07-25 15:21

1.2栏的数据等于和35栏的数据都一样？

江老师 解答

2018-07-25 15:34

不一定，如果你第3栏填的数据就行自动加