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公司兼营，销售和运输，本月销售留底，运输交增值税，我是不是把留底的税费做转出，借:应交税费——待抵扣进项税额，贷应交税费——应交增值税（进项税额转出）等到下个月再转回来
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2018-08-12
老师，稽查转出进项税额与留抵退税冲减，这个分录要怎么编，一二三级科目是什么
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2024-09-25
填年报报表中应交税费明细表增值税年初账面余额有留抵1000元是直接填-1000元吗
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2019-05-13
外账，当期余额表的期末余额和资产负债表的期末余额对不上，前期是代理记账公司代为处理账务，现已移交公司本部，不知从何下手进行调整
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2016-11-24
资产负债表年初余额和期末余额如何填？
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2017-03-03
科目余额表社会保险期末余额显示负数
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2023-12-15
库存商品期末余额贷方有金额，怎么调整？
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2023-09-08
请问一下我公司2018年是一般纳税人有留抵进项税3000块，在2019年1/1号改为小规模纳税人，那么这个留抵的3000块还能不能抵扣增值税。
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2019-04-11
钢材期末可变现净值小于成本则通过计提存货跌价准备来让期末资产负债表存货项目金额通过计算自动填列出钢材期末余额金额为可变现净值，对吗？
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2018-10-25
你好，请问一下，我3月留抵93.66税额没有抵扣，是金税盘的，那我这个月还需要做会计分录嘛，如果做，该怎么处理
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2019-04-29
老师好，申报增值税，所抵扣的专票是怎么规定的？例如，上月卖了口罩，可以留底税额是试纸的进项，可以抵扣吗
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2021-05-17
您好，我想问一下存货周转率在算的时候，使用成本➗存货的平均余额，平均余额就是期初库存加上期末库存÷2得来的，但是这里面的期末库存是当期结完成本以后的期末库存还是不结成本以后的期末库存？
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2022-09-03
老师，有关加计抵减申报，我这个月才申请的，1月的增值税报表没申请，我们进项一直很多，年末留抵3122.98（去年没申请），认证进项78440.36，销项是74871.19，截止到1月底共留抵6692.15元。。。。这个月我需要把1月的申报表作废重新申报吗？
加计抵减是只要填写B09表的这一行吗？
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2021-03-05
某企业期初资产总额300万，负债总额100万，长期负债占负债总额的40%，期末长期负债比期初增长了50%，期末股东权益比期初增长了100%，本年度税前利润为150万，财务费用50万，则企业的长期资金收益率为多少，怎么算
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2019-10-19
在今天发现18年8月，少填了进项税额，没有应缴税款，因为是医院在建，都是留抵的税额，还能把少填的税额再加上吗？
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2019-03-29
老师，请教一个问题 我们是加工出口退税企业 在24年年底做了几个出口的收入 ，已经在主表中填了相关收入了 只是当时没有申报退税 针对这几笔出口收入我们在2025年3月进行申报退税了 那我想问一下 增值税主表里 免抵退税销售额这里还用填相关收入吗？如果不填这几笔出口收入的话，我下面留抵税就不对了，填上的话，本期收入和24年填的收入重复了？？、这需要怎么办？？
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2025-04-27
老师，现金流量表的期末余额、期初余额是资产负债表中的金额吗
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2016-11-22
当月的销项税额是13868.97，进项税额是12159.52，进项税额转出是9262.39，上月留抵税额是10129.51，在月底的时候结转增值税的时候应该怎样做凭证
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2018-10-15
增值税申报表主表里第30行本期已缴税额里的本期缴纳上期应纳税额是填25行期初未缴税额吗？也就是比如12月期末应缴增值税一般1月初划税款，在1月申报表里需要填在这个本期已缴税额里的本期缴纳上期税额里吗？
1/2014
2020-03-31
试算平衡表期初和本期发生额都平了，期末余额不平是什么原因呢？
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2019-03-30
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