老师，请教一个问题 我们是加工出口退税企业 在24年年底做了几个出口的收入 ，已经在主表中填了相关收入了 只是当时没有申报退税 针对这几笔出口收入我们在2025年3月进行申报退税了 那我想问一下 增值税主表里 免抵退税销售额这里还用填相关收入吗？如果不填这几笔出口收入的话，我下面留抵税就不对了，填上的话，本期收入和24年填的收入重复了？？、这需要怎么办？？

无私的长颈鹿 追问

2025-04-27 09:37

对  去年申报出口的销售额了，今年针对这个销售额进行退税，那如果什么都不操作的话 ，进项税和出口销售额这部分占用的进项税就不对了，留抵税不对了呀。我主表中出口销售额这里填的是今年的收入  ，实际我们申报的出口销售额是932291.54元，实际应留底是23291.74元，但是主表中显示我们的留底税是144489.65元，没有抵扣24年那些出口的税呀

郭老师 解答

2025-04-27 09:39

15行是退税金额


自动出来的才对

无私的长颈鹿 追问

2025-04-27 09:42

那老师我能这样理解吗、申报出口退税电子税务局有这模块，只要在这里进行申报需要退税的那些收入，然后实际确实也是退了相应的税款，我这3月主表当月退抵税这里只申报25年的关单收入即可，等到4月初的时候 ，15行就会出现我们实际退回来的税款，然后留抵税也就正确了，是这样吗？

郭老师 解答

2025-04-27 09:47

假设你是在7月份退税，
你8月份申报7月份的所得税的时候，就应该这个15行有金额，不是等着次年

无私的长颈鹿 追问

2025-04-27 09:58

那老师   我24年已经申报出口退税的销售额了    我25年3月这对这笔在退税，本期销售额里是不是就不需要把这笔出口销售额在填上了

郭老师 解答

2025-04-27 10:01

是的对的是的对的。

无私的长颈鹿 追问

2025-04-27 10:02

谢谢老师  我终于明白了  万分感谢

郭老师 解答

2025-04-27 10:03

不用客气，工作愉快。