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一般人月底要是有增值税留抵税额，是不是月底分录就做到应交税金－应交增值税－转出未交增值税 就行了，还有再把转出未交增值税的余额转入应交税金－未交增值税吗？
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2019-02-15
3月，销售额是30万，其中销售产品10万（不含税），销项税1.7万，进项税1万，应抵扣税额0.7万，那增值税即征即退是怎核算？
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2020-04-01
1、免抵税额在增值税纳税表主表中哪个地方填列2、国外进口免税材料在生产企业出口退税系统中哪个地方填列？
1/1835
2019-10-20
每月结转增值税，是借应交增值税—销项税2000，贷应交增值税—进项税500（这是可抵的税），应交增值税—未交税金1500（这是下月申报要交的税）对吗
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2017-02-03
每个月月末不是要结转增值税吗，每个月月末做的会计分录是：借，应交税费-应交增值税（转出未交增值税） ，贷，应交税费—未交增值税那在做这个分录之前，每个月需不需要先把“应交税费-应交增值税（进项税额）”和“应交税费-应交增值税（销项税额）”这两个科目先转到“应交税额-应交增值税（转出未交增值税）”这个科目呀
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2019-03-07
怎么样能算出来一个调增数不用补税也不用退税呢，现在是要退-744.43
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2022-05-19
应交税费增值税的科目是不是月末进项和销项都要结转到 应交增值税-转出未交增值税科目，然后如果应交增值税-转出未交增值税 科目是借方余额是留底，就不用转到 应交税费-未交增值税，如果是贷方余额就转到应交税费-未交增值税
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2019-03-22
老师，我们公司是小规模纳税人，在填写城建税、教育费附加、地方教育附加税（费）申报表时，计税依据增值税那一栏的数据应该填本期增值税申报表中的应纳税额合计还是填本期应补退税栏的数据啊？
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2021-03-14
老师，你好，我可以不做 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷应交税费-未交增值税。直接做借:应交税费-应交增值税销项税，贷银行存款吗？
2/417
2019-05-26
增值税发票税控技术维护费，入\"应交税费一增值税一减兔税款\"科目，月未需要结转到 “应交税费一增值税一转出末交增值税\"科目吗？
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2019-04-12
怎样区分预缴增值税和应交增值税
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2019-05-06
1.2019年5月,某县城生产服装的纳税人缴纳增值税10万元、消费税30万元;取得出口退还增值税5
万元;缴纳进口关税8万元、进口增值税20万元、进口消费税10万元;被税务机关查补上月应交消费视6
1)计算该企业本月应缴纳城建税和教育费附加
(2)做出相应账务处理。
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2022-06-23
1.2019年5月,某县城生产服装的纳税人缴纳增值税10万元、消费税30万元;取得出口退还增值税5
万元;缴纳进口关税8万元、进口增值税20万元、进口消费税10万元;被税务机关查补上月应交消费视6
1)计算该企业本月应缴纳城建税和教育费附加
(2)做出相应账务处理。
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2022-05-27
销项税额+进项税额转出+出口退税—进项税额—已交税金—减免税款—出口抵减内销产品应纳税额=应交增值税 这个公式是通用公式吗
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2017-05-17
19年我们取得的增值税期末留底退税款是否要反应在企业所得税汇算清缴专项财政资金纳税调整明细表里？
1/730
2020-04-13
11月份增值税网银已经扣款了，但是报表上期末未交税额和本期应补退税额里还有那笔税费呢？这应该怎么处理
1/1069
2019-01-09
小规模纳税人当月在税局代开了8万块钱增值税票，没有开普票，也就是没有达到10万，这个8万块的税可以退吗？
1/680
2019-04-12
我们本月因免抵退税金额计算错了，所以增值税纳税申报金额也错了，但是银行已经扣税了，请问可否下月调整？
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2018-07-11
销售商品100万美元，销项税额10万元，增值税率13%，退税率13%，美元汇率7，我想问应交税费那几笔分录
生产企业的
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2024-05-30
老师您好！
上月计提的增值税：
借：应交税费--应交增值税--转出未交增值税
贷：应交税费--未交增值税
本月已缴纳：
借：应交税费--未交增值税
还是
借：应交税费--已交增值税
贷：银行存款
上述本月已缴纳的借方哪个正确？
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2019-12-09
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