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请问一下老师，我在19年开了3次票，但是因为结算验收单是2020年1月才收到的，所以19年全年没有确认收入，我现在汇算清缴要填未按权责发生制确认收入纳税调整明细表吗？1月份确认收入对公司有没有风险？如果有，现在能做什么补救吗？
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2020-05-25
老师好！填写《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》后刚好固定资产的售价全额调增，是哪里填错了吗？
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2020-05-29
老师好！汇算清缴“职工薪酬支出及纳税调整明细表(A105050）”中“其他”这一栏填写什么啊？
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2020-04-23
想问下老师企业汇算清缴里的期间费用明细表的职工薪酬是包括个人的五险一金还是公司的
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2022-03-14
长期待摊费用是135135.14，请问纳税调整明细表中的长期待摊费用的数值怎么算？
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2022-06-16
老师，办公设备应该放到那一栏里？在年度汇算清缴里，资产折旧、摊销及纳税调整明细表下，资产计税基础和税收折旧额怎么确定的？
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2019-04-19
您好老师，请问纳税调整项目明细表(A105000)中的第32行“资产折旧、摊销”，我的财务软件中 累计折旧有借方和贷方金额，请问到底填哪个数据？
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2023-05-17
老师 那个企业所得税汇算清缴中A105080资产折旧 摊销及纳税调整明细表中那个 资产计税基础和税收折旧 摊销额 是什么意思 怎么填呢
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2020-05-29
老师你好，年底的时候，总账，明细账，余额表，序时账，辅助明细账都要打印出来吗
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2022-01-28
老师 做汇算清缴报表的时候，A105050职业薪酬明细表与期间费用明细表中的职工薪酬（工资薪金支出），是用应该职工薪酬-工资的借方科目填列还是贷方科目填列呀？
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2016-04-18
汇算清缴里职工薪酬支出及纳税调整明细表怎么填
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2019-04-17
17年度利润总额是-1231万，之后有一笔捐赠支出是3千元的，汇算清缴捐赠支出及纳税调整明细表的时候怎样填写？
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2018-05-03
公司注销需要手工填报汇算清缴，固定资产上个月已经做报废处理资产折旧摊销及纳税调整明细表该怎么填，填0么
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2019-07-16
我们是建筑劳务公司，汇算清缴里面，纳税调整明细表第十三列:跨期扣除项目填的数字是从哪取的。
跨期扣除项目填什么数据比较多，比较常见。
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2020-05-25
职工薪酬支出及纳税调整明细表账载金额，和实际发生额，税收金额根据什么数据来填
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2020-05-09
公司是当月发放上月的工资，计提工资也是当月计提上月。比如18年12月工资，在19年1月计提和发放。那在填列《职工薪酬支纳税调整明细表》时候，实际发生金额是填列2018年1-12月工资，还是按账面金额（2017年12月-2018年11月工资）填列？
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2019-05-06
A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表第7行工会经费支出，按实际缴纳的填写还是按19年整个所属期填写，一般在当月申报，下个月缴纳
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2020-05-08
企业所得税汇算中A104000期间费用明细表，是填我们帐面上实际发生金额，还是按照税法上踢出一部分不和规的费用后的金额
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2020-05-20
关于工会经费的调整到底放纳税调整明细表里的其他还是放工资薪金调整，汇算清缴需要填写
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2017-05-10
汇算清缴里面的资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表里的固定资产的资产帐载金额指本年发生额，哪本年发生额是指本年增加的固定资产吗
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2017-05-25
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