老师好！填写《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》后刚好固定资产的售价全额调增，是哪里填错了吗？

太阳菊 追问

2020-05-29 11:21

入账价格1000，计提折旧1385.44，出售价4854.37，请问应该如何填报？

太阳菊 追问

2020-05-29 11:21

入账价格10000，计提折旧1385.44，出售价4854.37，请问应该如何填报？

小林老师 解答

2020-05-29 11:40

您好，谢谢您给的具体金额。那您会计损失金额（营业外支出）应填写3760.19。您处置上述资产还需要计算增值税。

太阳菊 追问

2020-05-29 11:42

请问数据如何对应填写到上表里？

小林老师 解答

2020-05-29 11:43

您好，您只需将第1列金额填写3760.19即可，其他无变化。

太阳菊 追问

2020-05-29 11:45

谢谢老师o(^o^)o

小林老师 解答

2020-05-29 11:49

客气，非常荣幸能够给您支持！

太阳菊 追问

2020-05-29 11:50

简直是及时雨☔️ 谢谢 ！

小林老师 解答

2020-05-29 12:00

客气，因为您营业外支出金额就是3760.19元。