你好老师 我家2024年2月进项税额转出后还需要补缴企业所得税？补缴企业所得税在电子税务局上需要操作哪几个报表？

怕孤独的猫咪 追问

2026-03-11 10:27

是先把财务报表年报里面的利润表修改下吗？修改的时候修改哪个数据？资产负债表还用修改吗？

小菲老师 解答

2026-03-11 10:28

同学，你好 
进项税额转出后，费用成本相应增加，修改这个数据

怕孤独的猫咪 追问

2026-03-11 10:30

营业成本不用动吧  只需要修改管理费用或者销售费用就可以是吗老师？

小菲老师 解答

2026-03-11 10:31

同学，你好 
是可以的

怕孤独的猫咪 追问

2026-03-11 10:33

老师，修改的时候是先修改财务报表，然后再修改汇算清缴主表吗？

小菲老师 解答

2026-03-11 10:34

同学，你好 
嗯嗯，是的

怕孤独的猫咪 追问

2026-03-11 10:35

老师，我修改财务报表时出现这个提示是继续申报吗？

小菲老师 解答

2026-03-11 10:37

同学，你好 
继续申报，企业所得税之后也要改

怕孤独的猫咪 追问

2026-03-11 10:42

好的老师，企业所得税只需要修改修改主表吗？别的表还用填什么数据吗？我修改的是销售费用

小菲老师 解答

2026-03-11 10:44

同学，你好 
其他不需要了

怕孤独的猫咪 追问

2026-03-11 11:00

你好老师，我刚才修改汇算清缴主表时出现一个这个问题，您看下是哪里出问题了？怎么修改？

小菲老师 解答

2026-03-11 11:02

同学，你好 
你房产税计税依据408000. 
但是你A105080的表，房屋原值是3954687.87.原因是什么？

怕孤独的猫咪 追问

2026-03-11 11:05

这个如果不修改会产生什么影响？

小菲老师 解答

2026-03-11 11:06

同学，你好 
就会有预警