您好老师，请问纳税调整项目明细表(A105000)中的第32行“资产折旧、摊销”，我的财务软件中 累计折旧有借方和贷方金额，请问到底填哪个数据？

不安的草丛 追问

2023-05-17 15:23

我只是拿2021年举个例子，请问2021年纳税调整项目明细表(A105000)中的第32行“资产折旧、摊销”，我的财务软件中 累计折旧有借方和贷方金额，请问到底填哪个数据？

小锁老师 解答

2023-05-17 15:24

您好，这个就是累计折旧的，贷方余额

不安的草丛 追问

2023-05-17 15:45

老师，我不懂为什么(A105000)中的第32行资产折旧、摊销”，填写的时候 累计折旧的借方金额不用和贷方余额做抵消吗？

小锁老师 解答

2023-05-17 15:45

你借方不是转出的吗？

不安的草丛 追问

2023-05-17 17:21

是转出的，我就想老师帮我确认下2021年纳税调整项目明细表(A105000)中的第32行“资产折旧、摊销”填多少？

小锁老师 解答

2023-05-17 17:23

是按照累计的，我以为你借方没有数据呢，原来你有，那就是贷方减去借方