;)
请问老师，公司是一般纳税人，9月份发票10月份已冲红字信息表但未开红字发票，导致11月交税38286.32元。那我红字发票只能11月开，11月就有留抵税额，请问留抵税额对企业所得税和公司的负税率有影响吗？
3/1069
2019-11-12
增值税税控设备的抵减是在销项大于进项后抵减么，之前有好多留抵税
1/728
2017-03-03
老师，我想问下你，现在年末了，我账上应交税费以下这些还有余额，要怎么处理？未交增值税数额是以前年度留下来的。
1/841
2021-01-20
留底退税是4月份申请要看前一所属期的那就是看3月份的留底税额20507.11然后税务局退了20507.11-下面那个15309.22是二月份的留底我不明白三月份留底二万多都退了为什么还要显示2月份的那个留底?
1/206
2023-03-22
张老师：每月未结转，年底有留底税，年末要结转增值税的明细科目的发生额或余额吗？如何结转，结转的对应科目是什么？
1/754
2019-04-24
工业企业增值税进项税额可以留抵吗，就是刚办的企业购进的固定资产进项税额可以全部进行认证吗？
1/650
2020-07-11
你好！资产负债表的期末余额与现金流量表的期末余额对不上怎么办，年报中的现金流量表与总账中的现金流量表，前面都可以对的上，到最后期末余额变了
1/2293
2020-05-16
2.甲公司2014相关资料如下，根据条件计算现金流量表项目金额。
(1)甲公司2014年利润表列示的营业收入为125万元，增值税销项税额为21.25万元；2014年12月31日资产负债表资料如下表所示：
资产负债表有关项目资料 单位：元
资产 期末余额 年初余额 负债及所有者权益 期末余额 年初余额
应收票据 66 000 246 000 预收账款 0 0
应收账款 598 200 299 100
该公司采用备抵法核算坏账损失，期初坏账准备900元，期末坏账准备1800元；如果计算扣除还账准备前应收账款余额，期初为300 000元，期末为600 000元。另外，公司将本期承兑汇票到银行办理贴现时，贴现息为20000元。
(2)该公司2014年度“短期借款”账户年初余额为120万元，年末余额为140万元；
“长期借款”账户年初余额为360万元，年末余额为840万元。2014年借入短期借款240万元，借入长期借款460万元，
1/592
2022-01-04
请问老师：我公司是一般纳税人，本期没有进项，但本期销项大于上期留抵，也需要缴纳增值税。请问这种情况需要做结转增值税的账务处理吗？
1/638
2019-06-02
资产类的期末余额=期初余额+本期借方发生额-本期贷方发生额？这里的期初余额是指资产负债表中的年初余额吗？
1/1290
2017-12-21
报税的时候现金流量表中，期初现金余额，本月金额漏报了，导致期末现金余额不对，怎么办呀？
3/1205
2017-03-17
12月份资产负债表的期末数和12月份的科目余额表的期末数一致的吗？
1/609
2019-03-07
老师，题目数本年末递延所得税资产期末余额，需要考虑以前年度的亏损吗？
2/194
2023-03-14
应交税费期末余额在借方，表示什么意思？月末是否要转出？转出分录是什么？
8/1268
2018-12-26
出口退税货物的进项税额可以抵扣当期销项税额吗？
1/1346
2018-06-07
应收账款期初期末都有余额，代表什么意思
1/3375
2018-05-15
快递公司，可以加计抵减，以前有留底的加计抵减，现在销项大于进项，一般纳税人，能用留底的加计抵减抵减销项吗，怎么操作
6/1361
2022-09-15
老师，季初资产总额和季末资产总额指的是什么？
季初是12月底的资产总计（最下方）的期初数
季末是3月末的资产总计（最下方）的期末合计
3/2296
2019-04-15
应交税费的期末余额在借方，填资产负债表时，填正数还是负数；如果期末余额在贷方，应该在资产负债表中填正数还是负数？
1/5209
2017-10-31
公司兼营，销售和运输，本月销售留底，运输交增值税，我是不是把留底的税费做转出，借:应交税费——待抵扣进项税额，贷应交税费——应交增值税（进项税额转出）等到下个月再转回来
1/812
2018-08-12
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
