请问老师，公司是一般纳税人，9月份发票10月份已冲红字信息表但未开红字发票，导致11月交税38286.32元。那我红字发票只能11月开，11月就有留抵税额，请问留抵税额对企业所得税和公司的负税率有影响吗？

ray02 追问

2019-11-12 08:56

我上月多交那么多，这月又留抵这么多，要是这月没这么多销项，直到下月还是有留抵，在负税率是怎么说的，麻烦老师说详细点，没怎么明白负税率

郭老师 解答

2019-11-12 08:58

季度缴纳的增值税/季度不含税销售额
按这个算税负

ray02 追问

2019-11-12 09:12

你看下我们公司只有第一季度申报了企业所得税，后面都没申报过，为什么

郭老师 解答

2019-11-12 09:14

第一季交了
其他的没交吧
累计是亏损的吧

ray02 追问

2019-11-12 11:19

税负率我算了有问题再问你，你看下我这张红字发票，备注栏只有红字信息表编号没有对应的红字发票号码是怎么回事？

郭老师 解答

2019-11-12 11:20

对方没有备注的吧
这个可以的

ray02 追问

2019-11-12 14:00

信息表也是我们开的，你确定下可以不，12月份要拿着这张信息表和红字发票去办理申请退税的

郭老师 解答

2019-11-12 14:18

你好，发票可以的。

郭老师 解答

2019-11-12 14:18

之前蓝字发票没有备注是吗。