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本公司3.17成立，申报所得税季度报表的时候季初和季末资产总额不允许填零，但是实际确实为零应该如何填列
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2020-04-14
老师，2020年第一季度和第二季度预缴了企业所得税，如果第四季度也预缴，比如利润1万，预缴税额2500，那么汇算清缴的时候应纳税额是多少呢？需要退税吗？
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2021-06-23
老师，想咨询一下，分公司平时季度所得税申报都是在属地，年度汇算清缴在要并入总公司吗
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2022-04-07
老师，我家的小规模企业，一直没有收入，在本年2季度销售额15.1万（含税），以前年度是亏损状态，在报2季度企业所得税时，我应该怎么填，是在营业收入那填不含税的销售额就可以么
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2019-07-15
想请教你一个问题，如果我在季度企业所得税的时候，利润总额为正，然后弥补了以前年度的亏损，我这个弥补亏损要怎么做分录呀
1/831
2019-12-04
企业所得税预缴表里的以前年度未弥补亏损，是系统自己带出来的吗？但是4月份如果申报一季度企业所得税，还没有完成汇算清缴，就不会带出来，是灰色的,也填写不了，是吗？
1/947
2019-01-06
老师您好，一般纳税人（账还没有做完第二季度），所以在预报季度企业所得税的时候，如图，这几个数加起来的合计数作为企业所得税的营业收入吗？
1/668
2020-07-13
季度企业所得税申报表为啥弥补以前年度亏损这栏填不了？
1/3880
2019-04-15
老师，我是影视公司我这个季度不想要预缴所得税，可以把10月份取得的餐费加油费这些费用票暂估到这个季度吗，或者可以把下个季度的人工成本和人员工资暂估到这个季度吗
1/1115
2019-10-11
如果去年预交所得税不做退税，留抵今年一季度的所得税，应该怎么做账务处理？
1/1695
2017-04-06
我在税务代开了专票，交了个人所得税，季度申报个人所得税就不用再申报了吧
1/1305
2019-10-10
企业所得税季度预缴纳税申报表中的特定业务计算的应纳税所得额怎么计算
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2024-04-17
老师，你好，一般纳税人（财务报表、增值税、印花税，企业所得税）分别是按照季度还是月度申报的。
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2022-04-08
18年12月在计提第四季度所得税的时候多计提了6.85，现在跨年度了处理分录是这样吗 借：以前年度损益调整 -6.85贷：应交税费--企业所得税 -6.85借：所得税费用 -6.85贷：以前年度损益调整 -6.85
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2019-02-14
老师 ：A201030减免所得税优惠明细表中第一行是填“本年累计金额”还是“本季度申报金额”？我第3季度是有减免1000.00，第4季度没有利润，所以没有减免，那应该是填写0还是1000？
有人说是根据企业所得税申报主报，自动带出，可是我这边自动出来是的0
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2020-01-08
老师，第三季度申报了研发费用加计扣除，现在申报第四季度税所得费减少了，需要在财务软件做账务处理吗？不然所得税不一致
4/317
2024-01-13
我在做3季度所得税申报，在填到利润总额这个数，有疑惑，我前两个季度有计提所得税，而且月末都结转到了本年利润这个科目
1/786
2019-10-09
我是个体工商户，上个季度的经营所得是224559.6元，请问我应该交多少个人经营所得税，如何算？
1/586
2019-08-14
企业所得税季报表弥补以前年度亏损的数据从那里取得？
1/1528
2019-04-02
季度所得申报表营业成本是不是不算期间费用
1/766
2019-01-13
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