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老师，公司的汇算清缴我已经做好了，但是现在得改一下，就是2019年5月有张发票是别人虚开给公司的普通发票，当时2019年六月入账的是借：销售费用-运输费 48000 贷：库存现金 48000.那现在税务在汇算清缴里把这笔费用调出来，把修改后的所得税报表寄过去。
那我是这样打算的，我把这笔调账的凭证做在2020年4月里，借：以前年度损益调整 -48000 贷：库存现金 -48000 借：利润分配-未分配利润 -48000 贷：以前年度损益调整 -48000 。那我汇算清缴里的所有报表都在修改吗？还是只用修改所得税年度申报表里销售费用就可以了？
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2020-05-07
请教一下 我19年做了的以前年度损益调整，当时导致资产负债表和利润表勾稽不对，我就19年把资产负债表对应的期初应交税金增加，19年资产负债表对应的期初未分配利润减少，就调了下19年资产负债表的期初数，19年申报报表的时候资产负债表起初同步更改，但是18年年末的报表没有去税务局更正，这个会不会有什么影响 一般情况都是怎么操作比较合适
1/898
2020-05-25
上个月的报表资产负债表未分配利润科目的期末数－未分配利润科目的期初数不等于利润表的净利润，怎么办以前年度损益调整没用
3/1245
2017-03-03
我们公司要冲减去年销售，分录是这样填的：借：应收账款(红字） 贷：以前年度损益调整(红字） 应交税费--应交增值税--销项税额(红字） 借：以前年度损益调整(红字） 贷：库存商品(红字） 增值税附表一该怎么填？目前收入那栏对不上。
1/997
2020-06-11
老师。用了以前年度调整这个科目我感觉我利润表数字不对它加上了这个以前年度损益调整这个科目金额，但是这个科目我已经直接结转冲减了未分配利润，资产负债表的未分配利润只冲减了这个以前年度损益调整金额，没有加入本期的发生额进来，请问这种情况怎么办？
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2021-07-13
本月做了以前年度损益调整，转入了利润分配-未分配利润，用报表系统出具报表以后，用手动修改资产负债表未分配利润的期初数吗？
1/1444
2018-04-16
我补交了去年的所得税，涉及了以前年度损益调整，现在资产负债表的未分配利润和利润表的净利润勾稽关系不对，我需要调整资产负债表的年初数吗
1/2037
2018-05-23
资产负债表日后调整事项，计提盈余公积和未分配利润时，有时候要先不去以前年度损益调整转入利润分配里，有时候不转为什么
1/248
2023-06-15
有一个问题。做了一笔借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润的分录后，发现资产负债表中的未分配利润与利润表中的净利润逻辑关系对应不上了。
1/835
2017-04-01
事务所拿到别人单位未审报表过入自己的试算表，然后后发现资产负债表中的未分配利润跟利润表中的本年利润跟上年度未分配利润的合计不相符。它应该是以前年度损益调整中调整了一些东西，账上我又不直接能看出来。我还要去哪里找出差异是什么差异啊
10/1912
2020-04-25
税务稽查补缴了以前年度的企业所得税还有滞纳金，是都记入以前年度损益调整科目，调整资产负债表的年初数，本年的数不动
1/1590
2021-01-05
今年发生了以前年度损益调整 报表未分配利润的期初数要改 另外还有哪里要改？（如果只改期初未分配利润的话我的资产负债表就不能平了）
3/2627
2017-06-13
老师您好，以前年度损益调整最后结转到本年利润—未分配利润，不是就直接体现到本年的资产负债表里么？为什么还要调整去年的报表。
5/813
2021-09-09
老师:请问以前年度损益调整科目在做资产负债表时是增加到本年的年未数未分配利润还是直接修改年初数未分配利润？
3/795
2022-01-05
老师您好！2024年12月我用了以前年度损益调整科目，第4季度资产负债表上的未分配利润年初数没有改变，应该怎么做分录才能改变未分配利润的年初数呢？
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2025-03-01
老师，你好，这个月调整了两笔去年的分录，用的以前年度损益调整，会不会影响今年的利润分配科目还有去年的资产负债表的未分配利润要不要收工调整
1/800
2020-04-23
去年的应收账款金额确定收不回来了，本月用以前年度损益调整科目结转到利润分配-未分配利润下，账平了，但是资产负债表和利润表里的利润金额不对等，而且利润表里的金额为正数，实际是负数才正确的。帮忙看看，
5/2551
2017-06-16
老师，资产负债表中的利润分配-未分配利润期末余额减去期初余额应该等于利润表中的利润总额累计数，可是如果利润分配-未分配利润中有以前年度损益调整的余额结转过来的，那就不等于利润表中的利润总额累计数是吗？
1/1871
2021-04-13
我这边做账发生了以前年度损益调整，现在资产负债表里面的未分配利润和利润分配表里面的未分配利润不一致，怎么调整
1/1538
2019-06-21
17年的待摊费用多计提了1300，18年调整分录是：借-以前年度损益调整-1300，贷-待摊费用-1300借-利润分配-未分配利润-1300，贷-待摊费用-以前年度损益调整-1300这样做了以后资产负债表和利润表不平，是不是分录错了。需要怎么调整呢？谢谢！
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2018-04-14
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