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增值税进项税额留抵税额有期限吗
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2020-05-15
《增值税减免税申报明细表》二、免税项目--第2列"免税销售额扣除项目本期实际扣除金额":
免税销售额按照有关规定允许从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的,据实填写扣除金额;
无扣除项目的,本列填写"0".
按照什么规定允许扣除价款？扣除金额怎么确定？
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2021-09-09
老师，你好，我想请教一下，9月份公司的销项是65104.06，进项是25139，进项税额转出是6257.75，留抵税额是195.11，结转的这笔分录应该怎么做呢
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2019-10-18
老师，现在留抵税额，退税到公户，那我做进项税额转出时，对方科目写什么合适呢？谢谢
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2022-05-24
什么是进项税额转出，什么是留抵税额
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2022-01-05
老师，当期认证了进项但是不想抵扣，是不是在主表中填写进项税额转出这一栏，形成留抵税额
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2021-01-08
老师，应纳税所得额不超过300万，人数不超过300人，但是资产总额超过5000万的，属于什么企业？" 针对留抵退税政策，我们属于小型企业？退增量还是存量留抵税额？
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2022-03-28
老师我们上个月有留抵税额没有做进项税额转出我这个月计提时应该怎么写分录呢？
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2024-03-04
税务局每个月给3万的免税额度，可是三十张发票根本不够用。这怎么办呢？
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2017-07-27
老师你好，我想问一下季度报税，我们公司业务包含了劳务派遣业务的，因为销售额不超过30w，那我报税的时候劳务派遣差额纳税的就填到了附表一，本期扣除额扣了后不含税销售额是4000，其他的都为1%的普票不含税销售额为230000，那我填到主表的第十栏“小微企业免税销售额”就应该是234000吧，然后我的第二十栏“小微企业免税额”应该是4000*0.05+230000*0.03=7100吧？但是我根据系统自动带出的234000*0.03=7020这样申报了，需不需要重新申报，是第二季度的，现在已经第三季度要申报了，要不要更正申报，会不会有什么影响？
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2023-10-10
已抵扣不抵扣认证，但是进项税额手填写抵扣了，跨月了如何处理？不抵扣认证进项税额有没有办法弄回来抵扣？
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2022-02-16
老师好，我是一家建筑企业，收到一张自产农产品销售电子普票，票面上是免税的，但我在抵扣别的专用发票时发现这种农产品也有有效抵扣税额，请问这种自产农产品电子普票可以抵扣吗？
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2024-09-24
老师今天小规模开票了，这是免税第一次开，票开出来税率是免费，税额都是三个*号，开的对吗，税额不显示0吗
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2022-04-14
4月份小规模增值税纳税申报时，第12行其他免税销售额+第17行本期免税额=财务报表的主营业务收入，对吗？
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2022-05-18
我国居民企业A直接持有甲国B企业50%的股份；甲国B企业持有乙国C企业30%的股份；我国居民企业A直接持有乙国C企业10%的股份，则针对居民企业A而言，以下说法正确的是（ ）。
A．B符合间接抵免持股条件但C不符合间接抵免持股条件
B．B不符合间接抵免持股条件但C符合间接抵免持股条件
C．B、C均符合间接抵免持股条件
D．B、C均不符合间接抵免持股条件
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2024-03-27
我国居民企业A直接持有甲国B企业50%的股份；甲国B企业持有乙国C企业30%的股份；我国居民企业A直接持有乙国C企业10%的股份，则针对居民企业A而言，以下说法正确的是（ ）。
A．B符合间接抵免持股条件但C不符合间接抵免持股条件
B．B不符合间接抵免持股条件但C符合间接抵免持股条件
C．B、C均符合间接抵免持股条件
D．B、C均不符合间接抵免持股条件
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2024-04-29
支付技术维护费时：借：管理费用 330 贷：银行存款/现金 330
抵减增值税税额：借：应交税费——应交增值税（减免税款） 330 借：管理费用 -330
我把第二分录写成：借：应交税费——应交增值税（减免税款）贷：管理费用330效果一样吗
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2017-07-11
填写小微企业免税销售额时 是填写含税销售额还是不含税销售额
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2020-07-02
金税设备的820要一直在应交税金-减免税款下挂着吗？冲抵销项税后还需要转出来吗？不然减免税款下一直都有挂账
2/1040
2016-10-08
因公司有进项税留抵税额,购买的金税盘进项税暂不能抵扣怎么走账呢
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2016-01-18
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