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你好，由于供应商提供的配件有问题导致生产成成品的时候有问题需要报表，成本1000，扣了供应商1400元，请问供应商应如何开票及账务如果处理，请看附件列示的分录
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2022-05-26
您好，如果供应商发货100件再赠送10件，仓库在供应链系统中应该入库110件吗？这样的话财务做账时在供应链系统中查询到的是110件并且按照110件计提应付账款，应付账款就错了，有什么好的方法解决流程问题吗？
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2020-01-07
一个汇总的应付账款表 怎样 实时抓取每家供应商对账单上的应付账款金额
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2022-02-05
供应链的应付账款项目我设置了项目核算，供应商，为什么保存凭证时还要提示，请设置该项目的项目核算？回
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2017-11-17
我们是出口企业，每次出口申报提示换汇成本低，这次要求供应商提供资料协助调查，这个问题严重吗，供应商开来发票用于出口退税的发票晚于关单时间，这个问题影响退税吗
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2019-11-19
给供应商汇货款，取得发票后，分录：借：库存商品，应交税金进项，贷：应付帐款，冲预付，借：应付帐款，贷：预付帐款。但是后来收到供应商退回的货款，原因是帐名不符退回的，分录怎么做？做成，借：银行存款，贷：预收帐款，正确的分录是什么？
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2019-02-20
老师，我上个月因为没有收到供应商开具的发票，所以是暂估入库，这个月收到了进项发票，要怎么做呢。之前做的分录是，借：库存商品贷：应付账款 -暂估款 借：应付账款暂估款 贷：银行存款，因为这里的库存商品是含税的，可是我要确认成本不是不含税的吗
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2020-02-12
收到供应商开的增值税专用发票，开票人与复核人是同一人，这发票能收吗？有10份发票
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2019-07-16
请问供应商寄给我们的发票签收了找不到了要怎么处理
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2018-12-17
供应商失联，2022年度的的采购发票本月才收回，该如何入账？
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2024-04-18
你好，供应商开过来的发票，附上的送货单是复印件可以吗
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2022-03-29
原材料暂估入账，供应商少开了发票，该如何做账，没有付款
1/1258
2018-05-14
供应商错开给我们的发票当月没有作废，隔月要怎么处理?
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2021-03-10
供应商冲红字发票，我们抵扣了，现在申报要在哪一栏转出
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2022-09-01
供应商当月开的红字发票可以不在当月进项税额转出吗
2/1417
2021-05-04
收到供应商实物返利，对方不开发票，实物已入库，怎么做账
1/1364
2018-03-01
做内账供应商开的增值税发票支出的税金计入什么科目
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2019-03-20
我购买产品，供应商给我开了普通发票，我能做成本登记吗？
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2024-06-06
供应商开来的增值税专用发票上的编号不一致，可以收吗？
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2019-09-05
我是建筑施工企业，2017年度给供应商转的材料款，2018年供应商提供给我发票。2017年我公司企业所得税核定征收，2018年查账征收。请问老师2018年我们取得的发票是算2017年的成本，还是2018年？
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2019-06-12
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