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企业产生了开票收入,但是没有进项,导致利润虚高。在自然年度的12月底之前,能否先挂在账上,先不预缴企业所得税,在次年6月份汇算清缴之前把进项补上再交?
1/807
2021-10-19
作为企业会计一般应该给事务所提供哪些汇算清缴所需资料?
1/475
2018-05-02
老师您好,我单位是供热企业,收入包括居民和非居民,居民是免税,所以进项税需要转出,转出的依据是按照年底的收入比例,还是按照本月收入比例转出
1/2189
2022-04-07
老师,我们是建筑小规模,2018年12月的项目,开票走了工程款。工程要到2019年结束。款全部到了。成本票要今年下半年才能到。2018.12到了全款,发票也是201812月开的。那汇算清缴必须给这个发票的企业所得税全部缴纳完成吗。还是一九年成本票来了,一九年汇算清缴时候再算清
1/758
2019-04-18
老师好!我公司是小规模纳税企业,现在报企业所得税季,本年利润是盈利11万,但还有一些调增的费用没算,我是先预估一个数先不报盈利,等汇算清缴时算清楚再缴企业所得税可以么?请老师指教,谢谢!
1/441
2022-01-17
小企业会计准则,2023年做2022年汇算清缴时,发现有一笔补缴2021年汇算清缴所得税的分录, 记成 ,借:所得税费用 贷:应交税费 借:应交税费 贷:银行存款, 填写汇算清缴报表时带出来的所得税比表上的少之前补缴的,如何处理比较好呢
5/365
2023-05-16
非暂时性差异,分汇算清缴前用应交税费,汇算后用递延暂时性差异不分汇算前后,都是递延所得税
1/699
2020-06-11
19年企业所得税年度汇算清缴,企业年度报表要怎么填写?不会,而且去年有要需要代开发票的搬运卸货费一万多,至今未去代开,现在再去代开可以吗?还是不去代开了怎么调整账务了再算企业所得税
1/261
2020-03-05
老师,企业所得税年度汇算清缴后补税款,请问补得税款怎么做会计分录?
2/550
2019-08-08
19年进行18年的年度汇算清缴,补缴的企业所得税应如何做分录,能记入到本年利润吗
1/1135
2019-06-11
老师请问企业所得税季度预缴时,税务局就要从公司账户扣款吗,还是等到年度汇算清缴之后再扣钱
1/1868
2020-05-21
老师,麻烦问下申报高新调账后,需要去税务局更正哪些资料,年度财务报表、企业所得税年度汇算清缴吗?还有其他的吗?
2/1157
2021-07-01
请问老师请问企业所得税季度预缴时,税务局就要从公司账户扣款吗,还是等到年度汇算清缴之后再扣钱
1/1590
2020-05-21
我想问一下,社保费。在企业所得税年度汇算清缴里,放到管理费用哪个明细里?谢谢了
1/3855
2020-05-28
在初级实务中说明企业所得税年度汇算清缴有部分可以准予扣除比如:公益性捐赠支出,不超过年度利润总额的12%的部分,在什么情况下编制此类报表?
1/777
2017-07-19
股息、红利等权益性投资收益,是否对所有的非居民企业()都是免税收入?
1/718
2019-08-20
有没有谁有江苏省个人所得税汇算清缴操作指南
1/65
2024-04-23
所得税汇算清缴里的风险扫描查询应该如何操作
2/3543
2020-05-17
老师企业所得税汇算清缴,是不是看12月份的企业所得税申报表上企业所得税减去第一季度预交的税款? 都什么需要调整,账上都是按发票入账的,没有白条
1/638
2020-04-13
老师,企业所得税汇算清缴基础班填写从业人数和资产总额,我23年7月份接手该公司账务后发现前任会计财务报表第一个季度没有重分类第二个季度重分类了,我就把第一个季度的修改了更正申报了,全年都是按照从重分类的,当时企业所得税第一季度的资产总额和从业人数还是前任会计之前按照未重分类报的数据,我现在企业所得税汇算清缴填写从业人数和资产总额的时候我按照报表加加减减后跟企业所得税第四季度报表后面有个全年平均额对不上,这个问题大吗,我应该怎么弄,按照我报表的走,还是按照第四季度企业所得税申报表上的全年平均数抄写就可以呢
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2024-02-28
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