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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-05-23 09:52

你好，19年度新办企业，赢利，企业所得税弥补亏损明细表只需要填写应纳税所得额栏次数据正数就是了

美好的纸鹤 追问

2020-05-23 09:55

是不是只要填写第2列“当年境内所得额”？

邹老师 解答

2020-05-23 09:59

你好，是的，是这样的

美好的纸鹤 追问

2020-05-23 10:14

谢谢老师

邹老师 解答

2020-05-23 10:18

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好，是需要填写的。
2019-03-20 11:39:25
你好，就是你每年的应纳税所得额+弥补亏损金额之后的余额就是 可弥补亏损所得额
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A100000这张表填完整后，弥补亏损明细表数据自动就出来了
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你好，19年度新办企业，赢利，企业所得税弥补亏损明细表只需要填写应纳税所得额栏次数据正数就是了
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2019年本年度当年境内所得额为负数，能弥补2020年第一季度的亏损
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