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老师， 我在所得税汇算时风险提示您单位申报的《利润表》第17行“研究费用_本年累计金额为:[0]元。您单位申报的A107012《研发费用加计扣除优惠明细表》第45行“允许扣除的研发费用合计”金额为:[14716.5]元。这里提到的您单位申报的《利润表》第17行“研究费用_本年累计金额为:[0]元，是哪个表，年度财务报表研究费用并不是在第17行。
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2024-05-27
请问，小企业准则。小规模纳税人。第二季度的利润表申报中，本年累计金额是指1-6还是4-6
2/796
2021-07-05
老师你好，我在做利润表，有两个问题请教:首先本月数的减所得税费用我是按-21043.4×0.25×0.2算的，对吗？
然后在本月的本年累计，是直接88065.24-1052.17=87023.07，，还是按1359609.02分开两个档算是83596.09？？
1/837
2019-07-11
老师，利润表的所得税费用那不会填。图中的本年累计金额，本月金额下的所得税费用那都得填么？季报和月报是一样的填法么？（用属于自己的利润总额*0.25）
1/758
2019-11-16
公司是小规模季报，申报现金流量表时本期余额和上期余额怎么填？原来是本年累计金额和本期金额，现在申报表打开时本期余额，这个要怎么填写呢？
1/1884
2017-07-08
第一，总分支机构的纳税人，填写所得税分支机构分摊表时候，三项因素中“营业收入”是否包含营业外收入呢？，第二，应付薪酬是本年累计贷方数还是借方数呢？
2/1508
2019-04-08
老师我这个利润表本年累计净利润金额与资产负债表期末期初倒挤出来的金额不等 改如何解决？
1/704
2018-10-25
利润表中的期间费用，应当跟余额表中的本年累计数相同吗？我17年12月的管理费用、财务费用跟余额表中不等？
1/783
2018-04-18
老师好！请问科目余额表中应交税金需要填“期初余额”和本年累计借贷方金额吗？表中最后合计数怎么核算这个应交税金？就是这个不是很明白导致试算不平衡
1/1225
2020-11-24
国债利息收入4597.65是填写在免税收入吗？利润表中的利润总额本年累计金额是-69422.31，在免税收入填入4597.65，实际利润额就变成-74019.96，请问这样填写是正确的吗？所得税预缴申报表中的期末从业人数是今年1-6月的平均人数吗？
1/866
2018-07-06
请问下老师，19年企业所得税第三季度申报表数据填错了。怎么办？本年累计金额我填到了7-9月的季度数据。但是我们是0申报不需要缴税。
1/996
2020-07-16
小规模纳税人，请教一下我这张申报表填对了吗？我想问本年累计列季度超过30万的和未超过30万的是不会汇总到一块的是吗？
2/785
2020-07-14
计提3月企业所得税时是不是根据9月利润表本年累计利润总额计提,计提的金额要不要减去2月已经交的企业所所税
1/670
2018-10-15
损益类-财务费用-利息费用，借方本年累计为负数，表示什么意思？是不是表示有利息收入，冲减了财务费用？
1/1508
2018-12-10
你好，如果一个公司要注销，把剩下的存货和固定资产开专票卖出去，是填在增值税申报的销货那里吗？这样利润表的本年累计收入就对不上申报表，有影响吗？还有企业所得的本年累计收入是跟账上的利润表对上吗？
1/647
2019-12-23
老师我现在建10月份的帐，我按9月份的科目余额表录完以后，发现利润表不对，是不是损益类科目的本年累计发生额也要在建帐时录进去呀，要不利润表时没有9月份的数据
1/958
2020-01-03
老师，上个月申报增值税是，申报表第二行应税货物销售额忘记填写，本月申报，填写时本年累计栏跟第一行就不一致，怎么怎么办
3/3262
2020-05-11
汇算清缴的时候，把A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表这张表上的一、工资薪金支出的账载金额，税收金额，实际金额都填本年累计贷方金额，把五、各类基本社会保障性缴款上的账载金额，税收金额，实际金额都填本年累计贷方金额，填上之后会变为纳税调整增加额？但是这不能调增吧？或者是这张表应该怎么填呢？
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2025-04-18
我第一季度利润亏损，第二季度是有利润的，本年累计利润是负数，那我所得税季报的时候，第二季度所得税要不要缴纳的？
1/1056
2018-07-06
老师，1月份留底税额是162047.36元 2月份抵扣掉了，三月留抵税额是 27539.98元，那个本年累计留抵税额怎么计算，为啥金马商贸实操写31084.62 是是怎么得来？
1/830
2019-08-21
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