老师你好，我在做利润表，有两个问题请教:首先本月数的减所得税费用我是按-21043.4×0.25×0.2算的，对吗？ 然后在本月的本年累计，是直接88065.24-1052.17=87023.07，，还是按1359609.02分开两个档算是83596.09？？

妮妮 追问

2019-07-11 16:02

累计是1359609.02

maize老师 解答

2019-07-11 16:05

实际交所得税就是100000*5%+（1359609.02-1000000）*10%这个是你实际需要缴纳的所得税费用，要是是小型微利没有以前年度亏损弥补话

妮妮 追问

2019-07-11 16:07

老师，你的100000×5%是不是敲少了一个0

maize老师 解答

2019-07-11 16:14

100万。是的，不好意思，那个减除也是100万哈

妮妮 追问

2019-07-11 16:18

嗯嗯，谢谢老师了！！

maize老师 解答

2019-07-11 18:50

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