老师，利润表的所得税费用那不会填。图中的本年累计金额，本月金额下的所得税费用那都得填么？季报和月报是一样的填法么？（用属于自己的利润总额*0.25）

小公举i 追问

2019-11-16 14:49

老师。利润表中的所得税费用。假如企业3月份季报所得税。（产生了预缴的所得税这两个本年累计金额，和本月金额都有数么？）那之前1.2.月份这个所得税费用这快有数么？

答疑苏老师 解答

2019-11-16 14:52

你好 3月份都有数字的   1 2 月份没计提的话 就没有数字的

小公举i 追问

2019-11-16 15:00

老师，假若我这个是12月份的该缴税费。我都计算明白了，但是我不用报税，1月份在报税么？季报所得税。

答疑苏老师 解答

2019-11-16 15:01

你好  是的 是下年1月份报税。

小公举i 追问

2019-11-16 15:05

老师，我这个企业如果是小规模增值税 季报，也是同企业所得税一样的处理是吧？(报增值税就报所得税)

答疑苏老师 解答

2019-11-16 15:06

你好  一般情况是的 还要看税局给你们核定的是怎样的

小公举i 追问

2019-11-16 15:06

好的，谢谢老师耐心解答！

答疑苏老师 解答

2019-11-16 15:07

不客气 祝工作顺利哦！