老师我这个利润表本年累计净利润金额与资产负债表期末期初倒挤出来的金额不等 改如何解决？

甜果果 追问

2018-10-25 15:38

它是之前计提折旧时做的分录是
借:管理费用-累计折旧8.8
     贷:累计折旧8.8
但是他好像哪个月期末把这笔分录没有结转到本年利润  导致现在一直有问题  利润表本年累计数与资产负债表期末与期初相抵的数不等  这个需要做分录调？改怎么办呢

徐阿富老师 解答

2018-10-25 15:40

你好，那你可以结转过来，借以前年度损益调整  贷管理费用   再看看数据本年利润怎么样

甜果果 追问

2018-10-25 15:42

它不是跨年的啊

甜果果 追问

2018-10-25 15:42

它本身是没有结转8.8  管理费用成了贷方了

徐阿富老师 解答

2018-10-25 15:46

哦，当年的可以直接转借本年利润  贷管理费用