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老师，请教一个问题，个体工商户增值税核定了8万，然后税控盘统计表显示3%的有20多万、核定有8万，是不是超过核定的8万了就要交税，不适用未满30万免税的规定了？
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2020-01-14
老师们好，想请教个问题，就是年底12月31号，将应交税费-增值税-进项税/销项税/进项税转出/减免税额这些三级专栏都同方向负结转到 应交税费-增值税-转出未交增值税里了，所以应交税费-增值税-进项税/销项税/进项税转出/减免税额 这些都平了，但是应交税费-增值税-转出未交增值税 有余额怎么办啊，这个余额是怎么造成的
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2024-01-11
税控系统技术维护费330元。请问分录怎么做呢，增值税季报申报的时候抵减税额部分还是全额部分？
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2016-07-05
老师你好 想问一下小规模旅游业差额征收 税控盘开具增值税普通发票需选择差额征收功能开具吗
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2016-10-12
2017年3月份交了增值税系统维护费330元，这个全额抵扣，但是本期没有销售，图上，在增值税附表四中的第一行增值税税控系统专用设备费及技术维护费填，本期发生额330，本期实际递减税额填0，对吗，是下个月自动生成期初余额330吗？如果下期有销售，本期实际递减税额330，如果连续几个月都未有销售，这个是一直都能抵扣吗？有期限吗
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2017-03-06
单位将自产的药品捐赠给承担疫情防治任务的医院，原视同销售的增值税在这政策里就免征了，对吗？
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2020-02-14
申报表增值税比税控系统多2分钱，直接修改申报表不含税收入账上没调财务报表也是按账上做的，现在申报增值税提示票表比对不通过是什么原因
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2019-01-08
小规模，税控盘及年费，1.借：管理费用480 贷：现金480 2.借：应交税费-应交增值税x 贷：管理费用x
请问刚买完盘还没有增值税发生，第二步分录要写吗？
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2018-12-07
老师，请问：由于购买税控设备480元，借：管理费用，贷：银行存款。没有把增值税单独列出，导致报税时增值税表的数据与账面数据不符，应该做什么调整么？
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2019-05-16
老师，小规模纳税人，新公司，上月购买了税控设备440元，申报时填写了增值税免税申报表，在主表中是填在第18行本期应纳税减征额这一行吗？但上面有货物及劳务、服务、不动产和无形资产两列，我要写在哪一列的下面？
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2020-07-03
本月有一张增值税专用发票是作废的，但是税控盘里忘记作废了，而且已经抄税完成才发现，因为是次月不能进行发票作废了，那这个月国税应缴纳的增值税就要多交了吗？增值税申报表应该怎么填写
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2017-05-08
增值税减免税申报明细表，第一次买税控的480减免性质代码选哪个是2012第15号还是2004第167号
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2019-08-05
你好，增值税申报表减免税申报里税控盘费用和服务费能减免2020年以前的吗？还是减免当年的
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2020-07-03
税控盘里有销项正数金额与销项正废金额，作为小规模纳税人该怎么填写季度增值税申报表
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2019-01-12
您好老是请问年底结账，一般纳税人进项税额大于销项税额，怎么把增值税三级科目清零啊。比如借：应交税费-应交增值税-销项税额 1000元，贷：应交税费-应交增值税-进项税额 800元 差额部分怎么转啊？
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2022-01-09
税控系统技术维护费第一次的可以全额抵扣增值税，那么如果是增值税专用发票的话，要认证抵扣，则先转出票面上的税额，那账上应该是借:应交税费-应交增值税 全额 贷:现金 全额，为什么不对，而是全部先入费用，这样账上如何能正确算出交的增值税?
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2021-03-11
老师您好，税控盘的年维护费，应该怎么入账，这个应该是全额抵减增值税的吧，那分录应该怎么做？
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2019-11-04
老师，我们是小规模，比如我这个月有税控盘的费用可以抵扣增值税，但是本月没开票，我是本月做抵减分录还是等哪个月开票了有增值税了再做抵减分录呢？
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2015-12-07
老师，您好，有个公司基本没有业务，也没有办理税控盘，目前没有开过任何发票，而有这样一种收入，就是公司把业务给其他公司来做，收到了部份回扣，这种情况下 ，季度增值税该怎样申报？可以零申报吗？
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2020-04-14
老师好，我想咨询一下，现在是不是没有报增值税，税控自动清卡了，发票用完了也可以申请发票吗？
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2020-07-10
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