本月有一张增值税专用发票是作废的，但是税控盘里忘记作废了，而且已经抄税完成才发现，因为是次月不能进行发票作废了，那这个月国税应缴纳的增值税就要多交了吗？增值税申报表应该怎么填写

Miss佳 追问

2017-05-10 15:42

但是国税的增值税申报表中有一联 存根联明细 需要申报，里面的金额是由金税盘抄报的金额，不能进行修改，与我实际申报的金额不符，应该怎么办

Miss佳 追问

2017-05-10 16:42

那我按正常的申报，多交的税费下个月可以冲销回来吗

邹老师 解答

2017-05-08 14:28

你好，按正确的申报，次月开具负数发票冲销收入，应纳税额

邹老师 解答

2017-05-08 14:37

你好，按实际销售不含税金额申报

邹老师 解答

2017-05-10 15:43

能把你申报表与开票系统 的数据发个图片过来吗

Miss佳 追问

2017-05-10 16:17

@邹老师：发票号为12059379这一张就是忘记作废的发票，第二张是提交的时候显示的

邹老师 解答

2017-05-10 16:20

忘记作废的发票需要按正常的发票申报的

邹老师 解答

2017-05-10 16:42

你好，需要申请退税