;)
给供应商汇货款，取得发票后，分录：借：库存商品，应交税金进项，贷：应付帐款，冲预付，借：应付帐款，贷：预付帐款。但是后来收到供应商退回的货款，原因是帐名不符退回的，分录怎么做？做成，借：银行存款，贷：预收帐款，正确的分录是什么？
1/508
2019-02-20
老师，我上个月因为没有收到供应商开具的发票，所以是暂估入库，这个月收到了进项发票，要怎么做呢。之前做的分录是，借：库存商品贷：应付账款 -暂估款 借：应付账款暂估款 贷：银行存款，因为这里的库存商品是含税的，可是我要确认成本不是不含税的吗
1/1554
2020-02-12
但是供货商开出的是13万的正常货款发票
1/403
2019-12-25
如果钱打给供货商了，货也收到了，但是没有收到发票怎么入账
1/703
2020-07-22
你好，我们跟供货商要求开13个点的发票回来，供货商要收我们10个点的税点，请问这个十个点是按货款的10%算，还是按货款/1.13*10%算
1/3920
2019-11-18
公司未收到供货商开的发票 也没有付款给供货商，现在要开票给客户，这样做正常吗？
1/933
2019-01-21
公司A送给客户B2500元的提货券，客户B向供货商C提了3000元的冰箱，另外500元是自费的，现在公司A和供货商C结账，发票可以分开开具吗？给A开具2500元发票，给B开具500元的发票，具体内容怎么开具？开具冰箱吗？
1/867
2021-09-23
你好，由于供应商提供的配件有问题导致生产成成品的时候有问题需要报表，成本1000，扣了供应商1400元，请问供应商应如何开票及账务如果处理，请看附件列示的分录
4/282
2022-05-26
收到供应商开的增值税专用发票，开票人与复核人是同一人，这发票能收吗？有10份发票
1/687
2019-07-16
请问供应商寄给我们的发票签收了找不到了要怎么处理
1/337
2018-12-17
供应商失联，2022年度的的采购发票本月才收回，该如何入账？
2/116
2024-04-18
你好，供应商开过来的发票，附上的送货单是复印件可以吗
2/1380
2022-03-29
原材料暂估入账，供应商少开了发票，该如何做账，没有付款
1/1258
2018-05-14
供应商错开给我们的发票当月没有作废，隔月要怎么处理?
2/512
2021-03-10
供应商冲红字发票，我们抵扣了，现在申报要在哪一栏转出
2/501
2022-09-01
供应商当月开的红字发票可以不在当月进项税额转出吗
2/1417
2021-05-04
收到供应商实物返利，对方不开发票，实物已入库，怎么做账
1/1364
2018-03-01
您好，如果供应商发货100件再赠送10件，仓库在供应链系统中应该入库110件吗？这样的话财务做账时在供应链系统中查询到的是110件并且按照110件计提应付账款，应付账款就错了，有什么好的方法解决流程问题吗？
1/554
2020-01-07
一个汇总的应付账款表 怎样 实时抓取每家供应商对账单上的应付账款金额
6/480
2022-02-05
供应链的应付账款项目我设置了项目核算，供应商，为什么保存凭证时还要提示，请设置该项目的项目核算？回
1/1818
2017-11-17
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
