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老师~企业所得税汇算清缴，捐赠支出及纳税调整明细表，我们单位有有150万的扶贫补助，按照税收规定计算的扣除限额怎么算？
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2021-04-19
企业所得税汇算清缴 职工薪酬支出及纳税调整明细表 的 账载金额和实际发生额 是怎么取数的？
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2022-05-17
老师，我怎样做在汇算清缴时才不会多交企业所得税，导致有所得税要退税，因为是高企有加计扣除？
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2018-06-14
汇算清缴调增的部分影响以后老板交纳个税吗？是只有调出所缴纳的企业所得税影响个税，调出的部分不影响以后分红缴纳个人所得税吗？
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2023-02-21
老师，新设立的二级分支机构，第一年汇总到总公司申报企业所得税，分公司那边寄无法申报所得税，第二年我也备案了也是汇总到总公司缴纳，第二年是不是要分公司先预申报所得税，后面汇算清缴时再合并到总公司申报所得税
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2025-04-01
老师请问下我们14年10月成立，17年-19年是核定企业所得税的，2020改为了查账，第二季度开始报税时候企业所得税报表自动会显示可以用核定前的亏损来弥补企业所得税，显示不要交税了，问下汇算清缴这个17年的亏损会不会弥补，不会到时候不让弥补了吧，
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2021-01-28
企业在申报2020年12月的企业所得税时，申报了价值500万元以下的固定资产一次性税前扣除，2020年12月当月是否需要确认递延所得税？还是在年度汇算清缴的当月确认？
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2021-01-18
老师，请问一下，汇算清缴的应退企业所得税，在申报二季度所得税的时候需要把那个金额填进表里吗
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2021-07-13
公司企业所得税是核定应税所得率征收，现在汇算清缴表上的资产总额怎么填写呢
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2017-05-09
17年汇算清缴多交的企业所得税怎样处理比较好，是退税还是选择抵扣18年所得税款？
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2018-06-14
2018年汇算清缴的企业所得税要计提吗？还是直接做借：应交税费—应交所得税贷：银行存款
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2019-10-30
农民合作社的企业所得年报汇算清缴是什么时候截止
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2020-06-01
有关企业汇算清缴所得锐分录有哪些，分别是什么意思？
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2017-08-29
所得税汇算 关联企业报告如何填写会计学堂有没有课
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2019-05-06
老师，您好！我们是一家建筑施工企业，目前在孟加拉国成立了一家分支机构，也是建筑施工，现在碰到几个问题，第一：孟加拉的企业所得税计税时间为7月1日至下年度6月30日，国内企业汇算清缴存在很多不便；第二，在孟加拉缴纳的企业所得税在国内没法抵减，增加了企业的税负。如果把分支机构注销成立子公司是不是就解决了目前的问题。孟加拉分支机构与子公司之间的优劣由哪些？谢谢！
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2022-06-14
你好，老师，2020年企业所得税汇算清缴，不交税，怎么写分录，还有我报第二季度，资产负债表未分配利润减去年初数和利润表的数对不上了，数额差汇算清缴不交税的数，该怎么处理
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2021-07-15
老师，在企业所得税汇算清缴时，核算允许扣除的工会经费、职工教育经费等，需要按照合理的实际发放的工资薪金为基数进行计算，那么这个基数是仅指货币性的还是说非货币性的也包括呀？
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2023-01-11
老师，请问比如 2023年5月酒店翻新成本50000元，用银行存款支付了，分录借长期待摊费用50000元，贷银行存款50000元，没有发票，现在2023年度企业所得税汇算清缴纳税调增填哪个表格呀
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2024-05-28
今年企业所得税汇算清缴补缴200元企业所得税，我做的会计分录为，借:利润分配-未分配利润，贷:应缴税金-应缴企业所得税，缴纳税金时，借:应缴税金-应缴企业所得税，贷:银行存款。这样做完之后，对当月的利润表没有影响，资产负债表期末余额值减少了200元，期初余额不变，导致当月资产负债表期末余额不等于利润表中的净利润加上资产负债表的期初余额，哪位高手教我下该怎么调整
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2019-04-12
之前调了帐，因为税款滞纳金需要在企业所得税汇算清缴的时候调增，然后现在就出现了资产负债表上面的未分配利润数，是减去了滞纳金那部分的合计数，应该怎么调整资产负债表为正确的未分配利润数呢
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2018-09-11
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