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老师 我公司收到社保局生育津贴28000，之前产假期间支付员工8000元，现在支付员工20000元，
收到社保款做
借 银行存款 28000
贷 其他应付款 20000
管理费用 8000
支付员工20000
借 其他应付款 20000
贷 银行存款 20000
老师帮我看一下哪里有错？
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2020-03-30
请问老师，公司每个月初支付前个月的快递费。会计做账把快递费都计入借方管理费用_快递费，贷，银行存款。收到客户的代付快递费，会计又做借银行存款，贷其他应付款_代付运费。这样做造成其他应付款，一直挂账，越积越多，正确的应该怎么做
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2016-11-29
老师，在公司筹建期，老板自己私人垫付了职工的社保，其中包含了个人承担部分和公司承担部分。现在老板来报销了，我分录可以这样写吗： 借：管理费用-开办费 借:其他应付款-社保（个人部分）贷：:银行存款
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2020-07-27
老师，公司去年10月支付10-今年9月一年房租，去年账务挂的借：其他应付款10000贷：银行存款10000。今年五月份我们一次8个月的摊销，账务是借：管理费用贷：其他应付款。但是今年其他应付款就出现借方余额了。
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2022-11-03
老板平时给现金出纳做公司开支，当时是做借：管理费用等，贷：其他应付款。现在对公户有钱了，可以直接对公户转到老板账上还这钱吗？借：其他应付款，贷：银行存款。这样做对吗？
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2019-09-19
管理费用，如果是还没支付的，是放其他应付款还是应付账款呢
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2019-10-21
我是分公司，因人员不足，用了总公司的人工作，应付总公司的人员工资的分录是否是借:管理费用-代付薪酬 贷:其他应付款-内部往来，支付时，借其他应付贷银行存款，对吗
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2019-07-06
如果公司有个人垫付款，可不可以直接做成：借：管理费用，贷：其他应付款-XX，可不可以不用现金或者银行存款二个科目过渡呢？
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2018-11-10
问题1：小规模的公司，目前没经营，是否可以给法人， “零工资+交社保” 有没有什么风险？
问题2：每月做账时，社保交时，借管理费用（公司部分）1300，贷：银行存款1300，需要计提吗？因为工资 为0，个税需要申报吗？
问题3：或者每月像征性发工资为1元，那么，社保分录，需要计提吗？个税申报是0申报，还是不用申报？
问题4：公司没有经营，因为要给法人发工资，每次都是，挂其他应付款--个人，这个科目，怎么平账啊？越挂越大？，
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2025-04-03
老师，我公司社保委托一公司代为缴纳，现员工离职，因为提前办理手续，我公司将其离职当月社保缴纳的公司部分2000和个人部分1000及管理费500都进行了扣除，记账时贷记其他应付款某公司3500元，准备下个月转到社保公司，次月社保公司开服务费发票500元，记账时我借记其他应付款某公司3500元，管理费用500元，贷记银行存款3500，因只向社保公司转3500元，但是不平，请老师看看要如何记账
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2019-09-16
用基本户报销费用直接转入报销人的账户可以吗，就是回来报销时填单子但钱是在月底一次性通过基本户转过去，分录是先借管理费用贷其他应付款等钱转过去在做借其他应付款贷银行存款吗
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2019-05-22
，向大家请教一个问题？去年预估了费用 柴油票 分录是 借：管理费用 25000 贷：预付账款 -暂估 25000 现在票到齐了 ，比暂估的多了63元怎么办？？（共6张票一起25063元）来票 分录是：借 预付账款-暂估 贷：其他应付款 我2021年汇算清缴了。
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2022-04-26
老师，我们家有两个账户衡运和东风，东风向衡运借款，老师，在哪边开收据，做往来款账务处理
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2021-08-06
借款转为投资款账务处理怎么做
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2017-12-15
7月份交了3个人的社保，公司那部分我直接做费用了，借：管理费用-社保 贷：银行存款，个人部分，我是借其他应收款-社保987.99 贷银行存款987.99，我们公司发工资是8月份发的7月份工资，那我这个月发的是上个月工资，应发50987.99，扣去社保987.99 实际发了50000元，我现在应该怎么做分录啊
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2017-08-10
宿舍租赁费的分录怎么写？直接借：管理费用-福利费 贷：其他应付款，下个月再借：其他应付款， 贷：银行存款 这样的分录对吗？第一个月做第一笔分录时，后面没有任何附件，怎么办？
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2018-12-28
长期以来公司未做计提坏账损失，账面上留有应收账款，其他应收款，年末时我应如何处理这些其他应收款。可以做：借管理费用——坏账损失，贷：其他应收款吗？还有就是涉及到明年税制改革，公司实行外包等涉税和财务处理？
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2018-11-20
服务费做在管理费用吧，之前财务做了借其他应收款三万，贷银行存款，发票这个月我看要过期了，我认证了，，是不是他做错了，应该做预付？
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2019-12-09
我3月份医疗保险个人部分发现多计了71元而单位少计，之前做的是：借：管理费用一医疗保险，其他应收款一医疗保险货：银行存款，可以这月用红字冲回吗
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2019-10-09
支付会计师事务所咨询费20000，按合同先支付50%，报告出来再支付50%，他把20000元的发票都开给我我是不是这样做：借：管理费用--咨询费 20000 贷：银行存款 10000 其他应付款10000 等支付那个10000时，借：其他应付款10000 贷：银行存款 10000 ？用不用备注上发票在哪个凭证上？
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2017-06-01
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