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增值税留抵退税条件是什么？享受了软件产品即征即退的企业是否可以留抵退税？软件产品退的增值税，相应的附加税是否可以退回？
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2021-11-10
公司向上市公司购买了货物，上市公司开具了一张增值税专业发票给公司，但过了抵扣期，公司没有去抵扣，公司向上市公司提成冲红重开发票吗？价税合计金额是七十万
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2017-09-01
购买税控盘会计分录怎么写？当期没有税额抵扣，以后才抵扣税怎么操作？
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2021-12-09
请教一下，我们之前是有无票收入后来开票了，形成的留抵，现在的出台的留抵退税的政策，我们这种情况，可以退税嘛
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2022-03-24
老师，刚刚税局的人打电话来说，要我们申请留抵退税，我说不申请退，留到下次抵扣，他说要写个不退的说明，怎么写啊
1/5236
2022-04-28
在税局预缴增值税及附加税 但后期都可以用来抵减销项税额。可前期也做了附加税怎么写分来抵销项税呢？
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2021-11-26
以前我们公司每个月平均缴纳增值税一万五左右 17年1月份有留抵税 这个月因为没有进项票可以抵扣 减去扣抵的都要要缴纳五万多的税 这样子不平衡 一会不交税 一会又缴纳好几万 会不会有什么影响啊？
2/829
2017-02-27
年报所得税有多需要退税，可以不退税留着抵扣吗？
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2018-05-23
?老师，增值税留抵在电子税务局申请退税，怎么操作？
1/497
2023-03-14
增值税进项税额留抵金额很大，因此月末应交税费余额为借方余额，月末编制资产负债表该如何处理？前会计已贷方负数列式，我该怎样调整
1/630
2020-07-02
老师请问我上期抵扣了一张发票，销货方开错了拿回去作废了，但是我已经申报缴款了，然后我这期申报进项转出的话是不是会导致多交红冲那张发票的税款（相当于上期不能抵却抵了，这期补上）对吗？
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2022-08-24
当前有销项，无进项，上期有进项留底税额，期末结转分录这样做对不对：
借：应交税费—增值税—销项税额 14787
贷：应交税费—增值税—转出未交增值税 14787
借：应交税费—增值税—转出未交增值税 14787
贷：应交税费—增值税—未交增值税 14787
1/1013
2019-05-14
老师好，季度多缴的所得税在年度汇算清缴时是退回还是留在账上抵减以后的所得税啊，谢谢回答
2/901
2016-12-26
.出租不动产并按规定预缴增值税的纳税人，其可以从本期增值税应纳税额中抵减的已缴纳的税款，按当期实际可抵减数填入本栏，不足抵减部分结转下期继续抵减。
1/2134
2019-10-15
老师，你好。当期调增应纳税额所得额，后期调减应纳税额所得额，后期可抵税，可以确认的递延所得税资产。可以帮我们取个例子吗老师
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2019-08-20
郭老师在吗，年末应交税金，我一直每年都有余额对冲至0，年末买了一台汽车，不小心认证了，所有现在有了留抵税额，比如：贷：应交税金-销项30000，借：应交税金-进项24000，借：应交税金-转出未交增值税8000（这个是之前的销项-进项累计数），这样还需要对冲，怎么对冲呀（留抵税额2000）
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2023-01-11
某自营出口生产企业是增值税一般纳税人，出口货物的征税税率为17%,退税率为13%。2009年3月购进原材料一批，取得的增值税专用发票注明的价款200万元，外购货物准予抵扣进项税款34万元，货已入库。当月海关进口料件的组成计税价格100万元，进口手册号为C4708230028的海关进口料件的组成计税价格50万元，已按购进法向税务机关办理了《生产企业进料加工贸易免税证明》。上期期末留抵税额3万元。当月内销货物销售额170万元，销项税要求计算该企业本期免、抵、退税额。
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2021-12-15
请问老师，2012年的应交税金贷方余额为10082.10元，2012年9月份到现在公司都没有营业，应交税金余额到现在都有，而且2013年5月份还出了2012年的审计报告，审计报告上的应交税金贷方余额也是10082.10，申报表上的留抵数是84.32元，这个有问题吗？
1/381
2018-04-02
，老师，国税季报利润表的本期金额和上期金额怎么填？
1/1953
2018-10-18
生产型出口企业，有内销也有外销，如果这个月没有留抵进项，需要缴纳增值税，那还需要做出口抵减内销应纳税额分录吗？
1/2391
2019-12-19
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