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老师请问企业所得税汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表中，第五项各类基本社会保障性缴款怎么填
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2020-05-22
企业所得税汇算清缴a105050职工薪酬支出及纳税调整明细表 里的第一行工资薪金支出是指全年的工资总额吗 ？
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2021-05-05
老师2020年企业所得税汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表中工资薪金支出栏账载金额栏数据怎么填
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2021-05-20
企业所得税年报1.职工薪酬纳税调整明细表工会经费怎么填，是按实际的缴纳的工会填吗？2.社保怎么填
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2018-05-19
上季度企业所得税税额是零，营业成本数据和账上不符，有必要更正申报吗，还是等到汇算清缴的时候再调整
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2022-01-19
#提问#请问，为什么企业所得税汇算清缴时，这些地方填不了数据呢？我需要纳税调整，可是填写不了，怎么回事啊
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2019-05-28
比如19年5月汇算清缴18年的所得税，如果需要纳税调增，分录是借 所得税费用 贷：应交税费-应交所得税 ，这个分录我有疑问，按理说应该是18年相关的所得税，这个分录应该反映到18年的账上，但是因为19年5月才汇算清缴，那么是不是可以把分录改成 借：以前年度损益调整 贷 应交税费-应交所得税，然后改19年报表的年初数，未分配利润，和应交税费-应交所得税
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2018-12-31
老师 资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表一定要填吗 还是只有有调整的才填，这个调整是指什么调整呀
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2016-05-26
老师，请问小规模纳税人企业所得税是按收入核定征收的，那所得税汇算清缴时还需要调增调减吗？
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2019-05-22
老师，以前年度计提坏账准备，税法不是不认，调增了所得税吗？现在确认了为什么不调回应交所得税？
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2019-08-19
老师、小型微利企业所得税汇算清缴的时候、好多表表格不让填写、业务招待费调整后、还要退税、搞不懂这些逻辑关系了、19年我们是盈利的、还预交了所得税
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2020-05-06
老师，小企业会计准则，在补交以前年度的企业所得税时，没有通过以前年度损益调整 这个科目，直接是 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费--应交企业所得税 。可以吗
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2024-09-27
老师，你好。当期调增应纳税额所得额，后期调减应纳税额所得额，后期可抵税，可以确认的递延所得税资产。可以帮我们取个例子吗老师
1/1158
2019-08-20
餐厅的调味品进销存软件怎么用，因为每道菜所用的调味品不是整包整瓶的使用
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2021-08-08
我们有个施工企业，2017年1-6月是核定征收企业所得税，7月开始改为查账征收企业所得税。现在政府实行减税降费，拟退还企业所得税，由于我们1-6月是核定征收企业所得税，全年按查账征收计算应当退还已预缴的所得税，但是税务要我们调整申报，不退不补所得税。报表是调整好了并已申报，目前账务调整很困难，无从下手。日常处理账务：借：工程施工/材料费/人工费 贷：应付账款/银行存款/现金 期末结转：借：主营业务成本 贷：工程施工/材料费/人工费 ，现在要减少成本，增加利润，账务处理弄不明白?并已从本年利润科目，转至利润分配/未分配利润科目。
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2019-08-06
老师，想问，收到了税务局退企业所得税税款，以前年度的，写了调以前年度损益调整科目，电子账自动结转，以前年度损益调整直接结转进了本年利润，这样最后算出来资产负债表和损益表本年利润勾稽不平，对吗？
1/897
2021-03-18
汇算清缴A105000表，营业外收支是纳税调增还是调减项？营业外收支是所有的内容都要调整吗？
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2019-04-28
21年未交过所得税，也未预交，一直是亏损的状态 那还需要做业务招待费和广告宣传费，要按照比例扣除不 我的意思是，还需要做纳税调整不 在申报年报前，要填写财务报表，只要填写几个大类的，就可以不
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2022-05-09
16年新建一公司，6月5日成立，6月5日前发生相关费用1万元，此后又发生支出及管理人员工资15万元，但公司一直没有第一笔营业收入，根据所得税开办费规定，16年所得税清缴时是不是将这16万正常填入期间费用中，然后在纳税调整中全额调增，即16年当年所得额为0，这样处理对吗？如果17年也没 有营业收入，并发生期间费用10，待17年清缴时也按上面方式处理，18年有收入后，清缴时将这调增的25万一并在纳税调整中一并调增25万，对吗
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2017-05-28
老师，上个年度固定资产折旧费算错了，这个年度4月份，这个月是不是用以前年度损益调整科目做一笔分录？比如上年计提多了，这个月借以前年度损益调整红色冲销多提金额。企业所得税19年年报我应该在哪里反映这笔调整？
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2020-05-21
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