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老师3月起小规模纳税人减免增值税1%，我计提增值税是还按3%提后，剩余的2%结转营业外收入一减免税吗？如果没上30万就全部转吗？
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2020-04-14
老师进项税额转出
这样做可以吗
借 库存商品76476.81
贷 应交税费—应交增值税—进项税额转出 76476.81
缴纳记录时候
借 应交税费—应交增值税—进项税额转出76476.81
借 营业外支出—税收滞纳金 53.44
贷 应交税费76530.25
缴纳时候（因为有留底进项税额）
借 应交税费—未交增值税76530.25
贷 应交税费—增值税留底税额 65788.43
贷 银行存款10741.82
1/570
2021-12-08
成本62元，要求利润3元
实际运费19元，买进运费发票 6%
增值税13%，购进销项双向印花税万分之三，小微型企业，需要买多少钱才能保证成本3远
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2024-08-14
上个月有个其它业务收入的冲红凭证，没有转出增值税。这月又有其它业务的收入，和增值税，能不能两者合起来记收入和增值税呢？
1/316
2018-10-16
不是公司的车，办理加油卡，可以对公转帐，让对方开具增值税专用发票？
那开具增值税专用发票，增值税普通发票，有哪些具体的区别？
3/1409
2021-07-28
一般纳税人简易征税，每月做会计分录时，要不要结转销项税到转出未交增值税
2/777
2020-07-08
老师说软件做账还要结转下销项=进项+转出未交增值税这个不太理解，怎么做会计分录？
3/655
2016-01-09
老师好 未交增值税缴纳以后还有差额 看了明细账 前任会计应该多计提了 转出未交增值税应该多计提了 如何做分录平呢 谢谢老师
3/151
2021-06-05
年末转出未交增值税应该有余额吗，应该怎么做账务处理呢？
3/2207
2017-02-09
甘老师您好，我们公司既有货物销售业务，同时也有技术服务收入，我收入都是分开核算的，您看税费科目，销项也需要分开核算货物的销项和服务的销项吗？进项不用分开吧？转出未交增值税和未交增值税这两个科目，需要分货物和服务的分开结转吗？谢谢
1/2237
2019-12-08
请问，1.发票作废盖的作废章是盖在发票哪里？盖哪一联次？2.我这个月有留底不用交增值税，这是我做的分录，但是余额表里转出未交增值税有贷方余额怎么办？急！
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2019-10-11
当月进项大于销项，转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，我看到有网友说就不用做账了，那我下月实际抵扣此部分时怎么做账啊
1/734
2019-08-01
2019年8月份 , 华海公司当月发生增值税销项税额合计为400 200元，增值税进项税额转出合计为19 500元, 增值税进项税额合计为205 050元。当月公司已用银行存款支付增值税税款204 650元，请计算本月应交增值税并编制会计分录。
1/1111
2020-05-14
老师你好，我4、5、6月份认证的小额进项发票，需要做结转进项税额到转出未交增值税科目，再结转到未交增值税借方吗？没有产生销项时需要这样账务处理吗？
4/487
2020-07-13
年末，转让金融商品应交增值税借方有余额，说明金融商品转让损失无法弥补吧，就要做 借 投资收益 贷 转让金融商品应交增值税 这样做的话 那不是要交税了嘛
1/1274
2020-08-21
从小规模转一般纳税人，是不是增值税的附加税也从季度申报转为月度申报
1/2042
2017-09-05
外账 应交税额-应交增值税-销项税额期末结转要怎么做
1/522
2019-12-02
进项税额大于销项税额，月底需要结转到未交增值税吗
1/2900
2019-11-04
请问应交税费应交增值税转出进项税每月都有余额吗？
5/1078
2020-05-14
期末应交税金-应交增值税-进项税额转出是否会有余额？
3/1421
2017-05-11
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