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老师请教个问题,计提所得税2W,但缴纳的时候减免了一部分,只需交9千,那减免的部分如何处理,应交所得税如何冲回呢
2/833
2016-08-15
老师,有些免税的商品,在开发票的时候,那个税率栏里写免税吗?还是填上税率,算出税额,然后申报时,再填那个减免表?
1/1228
2020-04-21
你好 税局减免附加税分录,计提是不是借税金附加(全额) 贷应交税费(全额) 然后借应交税费(减半) 贷:营业外收入(减半)
1/241
2023-05-23
小微企业,减免所得额怎么算啊?假如利润总额是10000元,减免所得额是多少啊?
1/1137
2019-04-09
税控盘的应交税费-应交增值税-减免税款应该有余额么
1/916
2019-06-11
小规模纳税人交税控盘维护费的时候,借:管理费用-办公费280贷:应交税费-应交增值税-减免税款280 抵减增值税的时候,借:应交税费-应交增值税-减免税款280 贷:管理费用-办公费-280。那年底要把明细科目结平吧。是不是需要做:借:应交税费-应交增值税280 贷:应交税费-应交增值税-减免税款吧
1/636
2019-03-14
老师,每年的税控盘维护费可以直接抵减税额吧?是借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款)贷:管理费用 借:应交税费-应交增值税(未交税费)贷:应交税费-应交增值税(减免税款)?
2/841
2021-12-30
老师。购买税控系统专用设备480。是取得专用发票可以减免还是,专票普票都可以,,取得减免的会计分录怎么写。每年的维护费220也可以免吗?
1/199
2023-03-03
老师那他做这个分录表示是什么意思呢?为什么做那个应交税费,你交增增值税,进项税减免税这个科目呢。
8/140
2023-05-09
小规模纳税人超过45万普票增值税免了,是不是附加税也减免了?开具专票是不是要缴税
1/363
2023-03-15
老师,企业招用退役士兵可减免增值税,请问如果该退役士兵已经达到退休年龄了(但还在岗),还能享受减免吗
1/1555
2019-06-28
小规模纳税人超45万,减免的百分之二也填了减免明细表,但是不会代入主要,而且没有任何提示怎么处理
1/296
2022-01-13
我经营一家超市,疫情期间增值税是否有减免。我看到减免的行业有生活服务业,超市是否属于生活服务业?
1/2709
2020-04-09
老师,小规模纳税人未超过45万,免增值税,免3%增值税是不是要填写增值税减免申报表?怎么填能不能指导一下
7/533
2022-01-10
你好老师,我们这个月有税控盘维护费280.可以减免,我们有适用征收和简易征收两类,这个月适用征收应交增值税是留底状态,没有应交的税,简易征收有税额1000、减免280是减免应交税费-简易计税吗,分录怎么写?感谢!
1/2345
2019-09-30
老师:你好!我公司是农业企业,享受所得税减免。但问一下,年终汇算调增的不合规发票金额,是否也享受减免。
1/353
2020-04-15
12月份计提了教育费附加,但是刚刚报税的时候教育费附加减免了,那减免的分录是做在1月份还是12月份
1/1162
2019-01-08
所得税报表中,从事农林牧行业所得减免已填写,申报失败,提示说所得减免代码不能为空,是在哪里填代码?
1/737
2021-07-07
老师 请问一下 本期收入300万,缴纳企业所得税 符合小微 ,里面的减免金额怎么算呢 最后得出减免金额是多少
11/1061
2022-06-21
小规模3月底做申报,销售额没有超过45万(每月未超15万),是不是可以享受减免优惠政策,结转减免增值税
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2022-04-06
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