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老师，19.1我调整了未分配利润金额是940，是17年金税盘服务费，没有发票，只有回单，（总共三笔，其中有一笔只有明细账，没有回单？）一直挂账其他应付款，没有转入费用，有的老师说让记入19年费用，有的老师说让调整利润，我有点纠结，到底要不要调整？调整之后19.1月的资产负债表未分配利润科目期初余额还用调整吗？怎么调整？直接在资产负债表上改吗？
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2019-04-16
我查账发现 我的应交税费 在贷方 有1500.63 的 未缴税款 ，但是 该缴纳的 都已经交了， 怎么调整
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2019-09-19
资产负责表里，应交税费是负数，是否可以调到非流动资产里面，这个要怎么调整才可以资产负责表才平
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2018-11-07
老师，请问一下汇算清缴退税之后利润表跟资产负债表不平需要调整什么？
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2019-09-04
老师我问下就是账上上年度有计提的工资未放发，今年报汇算的时候，怎么在职工薪酬纳税调整表提现
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2023-03-19
汇算清缴，18年有一笔业务宣传费，是不是要勾选填报A105060 广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表？
1/2511
2019-04-24
我们是加工型企业，平时的工资都放到成本里了。汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表，怎么填写呢
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2018-04-26
请问老师，2018年固定资产减少了一部分，那资产折旧.摊销及纳税调整明细表里的固定资产原值要减少不？
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2019-04-26
汇算清缴纳税调整项目明细表中第15行业务招待费支出包括销售费用和管理费用的业务招待费吗
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2019-03-10
小规模一季度开具专票82164.75 缴纳增值税821.65元附加税20.54元，申报表自动生成的应交821.64元，多交了一分钱，并且附加税还显示20.53元，申报表该怎么调整
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2022-04-15
工资表的个税累计扣除月份比个税终端少一个月，怎么做调整呢？
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2022-10-18
老师，年报审计没有调整项已经交单体报表给集团做完合并报表，但是专项审计有调整项，这该怎么处理呢！如果通过以前年度损益调整，那么年报审计和合并都需要修改了！
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2020-03-02
老师，申报企业所得税年报，企业所得税年度纳税申报表（A类）(A100000)第19行小于第21行，如何调整？弥补以前年度亏损这个表数据好像没法更改？
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2023-03-22
请问，在做小规模增值税申报时，按1%纳税，系统
免税额是按3%计算的，但我们是按1%开的票，在申报表上，怎么调整，开票金额与申报表不一致
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2020-07-11
年度汇算清缴时发现去年暂估的费用发票没有，所以需要纳税调整增加利润分配，在汇算清缴的哪个表中填列呢
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2022-05-15
合并报表 内部交易不是不在调整公允净利润时调整 而是通过分录另外做么？这题为啥要在调利润扣除呢
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2019-08-28
老师，你好，税务局提示我单位企业所得税异常风险，有一项是企业滞纳金未进行纳税调整，这笔滞纳金是2022年12月会计操作失误导致误缴纳的税费及滞纳金，和税务局沟通后2023年会给退回，这个我应该怎么写自查报告，需要明确金额吗？
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2023-04-21
资产负债表日差错更正，上年度正常分录我可以写出来，跨年后资产负债表 调整事项，调整分录我一直无法区分哪个会计科目变更为以前年度损益调整。怎么办呢？谢谢老师
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2024-08-19
老师好，今天1月份用到了以前年度损益调整，申报一季度财务报表和年报财务报表时需要调整未分配利润年初数据吗？今年每个月的未分配利润年初数据需要调整吗
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2023-03-23
请问老师，在补缴18念少缴增值税时，用了以前年度损益调整科目，19年资产负债表显示的未分配利润是调整过的数，但利润表的未分配利润是没调整的数，差额正是补缴的增值税，现在19念已经结完账，审计也审计了，我该怎么调账才规范？谢谢老师！
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2020-02-13
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