老师,19.1我调整了未分配利润金额是940,是17年金税盘服务费,没有发票,只有回单,(总共三笔,其中有一笔只有明细账,没有回单?)一直挂账其他应付款,没有转入费用,有的老师说让记入19年费用,有的老师说让调整利润,我有点纠结,到底要不要调整?调整之后19.1月的资产负债表未分配利润科目期初余额还用调整吗?怎么调整?直接在资产负债表上改吗?
凉凉凉
于2019-04-16 16:46 发布 812次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-16 16:48
您好
金额不大 直接计入当期损益也可以
如果 您调整以前年度的话 不用调整资产负债表未分配利润科目期初余额 您调整的话 税务申报的报表不一致 如果是软件生成的报表 还要修改取数公式
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