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请问老师，企业都要出汇算清缴纳税调整报告嘛
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2020-04-16
请问税率发生变动后双方约定按照增值税纳税义务发生时间适用新税率并同时调整合同不含税金额及税金与税率发生变动后双方约定按照增值税纳税义务发生时间适用新税率，但不调整合同不含税金额及税金，这个在会计处理上是分别影响的是什么科目？能否老师用一个案例给我大白话解释一下？
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2022-03-24
有点不明白会计年底将招待费调增计提所得税放在应交税金贷方，比如调增前所得税是6250调增后是7500，2021年先交6250，应交税金贷方余额1250，等2022年汇算清缴时再交1250。这样2021年的财务报表中所得税是7500，跟实际所交不符，但1250确实是2021年因招待费调增所发生的应该放在2021年的报表里体现吧。
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2022-01-12
老师，请问2016年所得税汇算清缴时，由于存在以前年度尚未弥补完的亏损，未弥补亏损额比2016年应纳税所得额大很多，所以2016年不用交企业所得税，但是如果税务稽查2016年的业务时，存在纳税调增事项，是不是会针对调增的事项专门交所得税，不会考虑还有未弥补完的亏损
1/1320
2019-05-27
一般纳税人怎么弄加计扣除10%的税，建筑上税率能调到6%一般纳税人人吗
1/1198
2019-09-19
老师，请问一下4月1号增值税税率调整之后客户要求一定按照之前的税率开具，但是这个之前没有申报过无票收入，这种情况一般建议怎么解决呢
1/483
2019-06-21
老师，您好，想咨询一下，这次增值税税率调整到1%，那是不是选择了1%，截止到5月底都不能更改？
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2020-03-18
老师您好，公司多缴纳了一些所得税，不想退税，税务管理科要求公司自己做申报调整，请问一般调整从哪里调呢
1/538
2021-03-04
公司主营办公用品的一般纳税人,领用自己的库存商品(办公用品)作为自己公司办公需求,不视同销售,需不需要交销项税,所得税汇算清缴需要纳税调增吗!
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2017-07-28
您好，老师，想问一下去年已经交过增值税但是分录做错了，做的销项税额，今年想调整分录，但是当时做的分录里面除了缴纳增值税还有其他的税种以及社保，今年冲红之后做正确分录，用不用做到以前年度损益调整科目（除了增值税做错了其他的都是正确的科目）
1/1020
2020-10-19
我公司异地房产出租第二季度确认收入并进行了纳税申报，7月13日纳税时误填写了增值税预交表并交纳税金。三季度申报时，系统显示第二季度有未交应纳税额，而本期数又有预交税款。请问老师，怎样调整？
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2022-10-18
所得税汇算清缴，应纳税额是负数，怎么调成0
1/2691
2018-09-14
税收滞纳金在企业所得税年报中在哪里调整
1/3185
2018-05-30
计提的减值准备转回税法怎么进行纳税调整
1/1877
2014-12-23
我想问想账面上的增值税比网上申报的增值税多1077.74，怎么做分录调账？
1/910
2019-12-16
老师 上年的预交增值税忘记结转到未交增值税科目了 现在怎么调整？
3/672
2022-11-18
增值税一般纳税人减免税申报需填写哪几个表？是不是增值税纳税申报表（一般纳税人）、增值税纳税申报表附列资料（一）、增值税减免税申报明细表这三个表即可是吧？
2/2166
2019-02-20
您好，请问一下4月1号增值税税率调整之后客户要求一定按照之前的税率开具，但是这个之前没有申报过无票收入，这种情况一般建议怎么解决呢
1/513
2019-06-21
公司是小规模本次季报的时候我把营业税金及附加填错了，但增值税没填错，生成的缴款单是按照正确的增值税计算出来缴纳的附加税，我想问您下像我这种营业税金填错了，税款没缴错可以在账中调整附加税后，在下个季度报税中调整吗？
1/1005
2017-07-18
小规模纳税人缴纳增值税也要将商品价格和增值税分离吗？
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2019-03-11
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