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应交税费-进项税 -销项税 -转出未交增值税 -未交增值税
1/1228
2019-02-20
老师!请教一个问题。小微企业在税务带开专票的时候以经扣了1%的增值税。假如我一个季度没有达到三十万的额度。这个以交的1%的增值税能不能退。端午节快乐。
1/966
2020-06-25
19年7月份,只登记了一般纳税人 没有核票 已经办理了对外出口经营权,没有做税务的出口备案,是一家生产加工菌类产品的生产出口企业 11月份货物已出口 收购农产品的发票没开出来 因为税务核票,以及出口备案11月份没有办下来 如果12月份可以开出收购发票,并且办理了出口的税务备案 这批收购发票能退税么 11月份的,增值税申报表怎么报?因为上月已经产生了销售额 可以填在免抵退税的销售额那一栏吗?
3/633
2019-12-03
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 老师,如果进项>销项、余额是在贷方吗?
1/1394
2020-04-28
应交税费-应交增值税的“未交增值税”和“转出未交增值税”,有啥区别?期末要把“未交增值税”转到“转出未交增值税”里面,然后在第二个月交的时候直接冲减“转出未交增值税”吗?还是该怎么做?
3/1533
2017-03-28
增值税专用发票能否开给非增值税纳税人?
1/800
2017-06-30
增值税申报,和增值税应纳税额申报的区别
1/935
2022-01-07
老师看图二我理解为应交增值税=转出未交增值税=未交增值税。可是图一这个期初余额看的话未交增值税=转出未交增值税却又不等于应交增值税。这是要怎么理解呢?蒙圈了
4/333
2019-05-20
以前租给丁公司的某包装物到期收回,原出租80个,现 收回75个。原收取押金2800元,现抵扣租金800元和按规定应 交的增值税136元,同时,没收押金175元,其中增值税25.43 元,退回押金余额1689元。
1/504
2022-04-19
3月,销售额是30万,其中销售产品10万(不含税),销项税1.7万,进项税1万,应抵扣税额0.7万,那增值税即征即退是怎核算?
1/906
2020-04-01
1、免抵税额在增值税纳税表主表中哪个地方填列2、国外进口免税材料在生产企业出口退税系统中哪个地方填列?
1/1835
2019-10-20
小规模纳税人隔月缴纳增值税税款,在上月末需将应交增值税款转到未缴纳增值税税款吗?
1/975
2019-04-02
我单位是增值税一般纳税人,因商品质量问题购买方要求全额退货,由于该发票已认证抵扣,购买方按规定填开了《开具红字增值税专用发票信息 表》,但后经协商最终确认为部分退货,请问是否可依旧购买方按全额填开的《信息表》开具小于该《信息表》金额的红字增值税专用发票?
1/736
2021-11-01
您好,我想问一下出口零退税产品,一般贸易,来料加工,进料加工情况下交的出口销项增值税额都是一样的吗? 作为生产企业, 采用哪种方式在增值税方面最节约呢?
2/1157
2019-05-19
老师你好,我们公司是软件企业,开具的发票是信息服务费,6%的发票,想问一下是否符合对其增值税实际税负超过3%的部分是否也在实行增值税即征即退政策。
2/674
2019-12-26
现在小规模企业增值税是0.01那增值税,季报增值税纳税申报表附列资料还填么?
1/609
2020-07-10
销项税额+进项税额转出+出口退税—进项税额—已交税金—减免税款—出口抵减内销产品应纳税额=应交增值税 这个公式是通用公式吗
5/2664
2017-05-17
老师,建筑服务异地预交增值税在填增值税申报表的时候,表四的预交增值税金额包括增值税附加吗
6/1655
2021-06-15
你好,我9月份交了本年度2月份缓缴的增值税,但10月份又退回来了,那我11月的申报表到时该怎么填写
1/965
2022-10-12
老师,请问我公司4月份有出口货物,5月份开票,请问申报5月份增值税的时候,附表一的这个免抵退的金额是手填的还是系统自动生产的?
1/489
2020-06-05
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