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送心意

何江何老师

职称： 中级会计师,高级会计师,税务师

2019-05-19 15:46

你好同学，我建议你来料加工，你只就手续费部分算销项。如果进料加工，你要自己算进项，和销项，这样要看你单位的情况来定。要不来进项你的销项就大了，这样就亏了，理论上两者税负一样的，实际要看企业的具体的情况，不好要进票也不好。我这样讲你明白吗？如果懂了记得点结束并五星好评哟。

爱如空气 追问

2019-05-19 18:03

谢谢老师，我还有两个疑问想请教一下您

1）要不来进项你的销项就大了这句话没太理解，
2）一般贸易和进料加工的销项增值税就都等于FOB价格/1.13*13%这样计算吗？

何江何老师 解答

2019-05-19 23:07

指购进要不到进票则销项无法抵。
对的同学

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你好同学，我建议你来料加工，你只就手续费部分算销项。如果进料加工，你要自己算进项，和销项，这样要看你单位的情况来定。要不来进项你的销项就大了，这样就亏了，理论上两者税负一样的，实际要看企业的具体的情况，不好要进票也不好。我这样讲你明白吗？如果懂了记得点结束并五星好评哟。
2019-05-19 15:46:33
你好，退的是国内缴纳的进项。
2024-04-29 10:09:36
你好,专用发票进项税额可以在内销销项税额中全部抵扣
2022-01-13 16:57:58
你好同学，稍等回复你
2023-04-13 16:50:44
你好 ； 结转下即可    购进：借库存商品 进项税 贷银行存款   销售借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 借主营业务成本 贷库存商品 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税   结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;， 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳：缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
2022-01-07 15:50:25
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